一般纳税人做账单据是怎么放的，按哪个顺序来做，比如有销售发票，费用发票，采购发票，有销售收款，有销售付款，怎么个顺序做账？然后装订的顺序是？
你好 这个其实没有固定顺序 这个一般看企业自己财务制度或档案要求了 一般情况是按日期顺序入账，小单据在大单据前面 （一般收款单货付款单小于纸质发票 会在前的情况多一些） 业务一般是先采购后销售 但是据实如果确实是先销售 后进货货进货发票后道 也可以先销售后采购
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实际操作，我不懂，我不知道是按票入账的，然后没有购买产品票没有来，银行回单来了，这个我做账的时候从哪里得知，怎么做账，如果客户把钱付给我了，我票没有开，银行回单来了，我怎么做账，我怎么发现这个票没有开，具体我不知道怎么问您，但是心里是大大的问号，具体应该怎么个做账顺序，流程，手脚
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老师，我公司现在的原始凭证有:主营业务销售发票，成本购入发票，银行收款款单、银行付款单，我买的是通用记账凭证，请问我是要把这些原始凭证分类做成3本记账凭证吗？还是全部按照时间顺序做在一起一本记账凭证就可以？
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一般纳税人做账的顺序是什么？比如有费用，有采购发票，有销售发票，有工资，社保，折旧，采购付款，销售付款，还有内部转账等
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一般纳税人做账单据是怎么放的，按哪个顺序来做，比如有销售发票，费用发票，采购发票，有销售收款，有销售付款，怎么个顺序做账？然后装订的顺序是？
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老师好，会计每月正确的做账是怎样的，我是先把原始凭证的发票，银行回单贴到一起，然后按照银行流水的顺序做账，每个月收付款了没有开发票和收到发票全部做预收预付，这样可以吗
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老师，我们公司申请退企业所得税，退税申请了，专管员说需要调部分出来，才可以退税，那我应该怎么做呢，退税申请的金额已经提交了
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郭老师在吗，请教问题，公司用每个月第一个工作日汇率为固定汇率，领导说月末不调汇。 2025年3月第一个工作日新币兑人民币汇率为5.3440， 4月第一个工作日汇率为5.3601。 3.16日收到新加坡a公司开具的服务费发票，需要支付6000新币，4.9日购汇6000新币，支付6000新币，购汇并支付花费人民币33323.4元，以上每笔分录怎么做。
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库存现金是负数，是账做错了吧，可以核对一下现金明细账，把做错的更正~ 油有做错，就是之前没建账，后来开始建账，不知道现金有多少，然后有贷现金的科目，也没从银行中提现
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老师新建账的公司，做账的时候库存现金是负数怎么办
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老师，在资产负债表日后调整涵盖期间这节，调整事项诉讼判决下达，之前计提了借营业外支出贷预计负债，后来判决下达后又把预计负债转到了其他应付款里，然后支付对方企业了，考虑当期所得税时，（题目也说了预计负债实际发生时可以扣除），我的疑问是预计负债已经转到其他应付款了，不存在了吧，考虑当期所得税时为什么还要考虑呢，麻烦老师解答一下
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2018 年 1 月 1 日， X 金属期货合同的公允价值为 0。被套期项目， X 金属存货的账面价值和成本均为 1260 万元。2018 年 1 月 31 日 X 金属期货合同的公允价值上涨了百 25 万元 X 金属存货的公允价值下降了 25 万元。2018 年 2 月 28 日， X 金属期货合同公允价值下降了 15 万元， X 金属存货的公允价值上升了 15 万元。当日，甲公司将 X 金属存货以 1300 万元的价格出售，符合套期有效性的要求。不考虑其他因素，甲公司应出售该被套期项目产生的损益影响为多少？甲公司应出售该存货产生的损益影响多少？
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老师，19年收入6000，，20年收入9000，求增长率是➗6000还是➗9000，为啥
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那平时老师是怎么样顺序
我们是记账凭证，记字号，按日期和当天发生时间做 把这写单据附在凭证后面 我们是民生银行 是三联的回单 自己做的收费单或收据等也是小联 所以是先是收付款单据 之后是发票 如果您是收付转凭证 可能就是先收款类业务 再付款类业务 最后转账（无货币资金支付）类业务 装订是收一本，付一本，转一本
收付款的回款，有收款的回款，有销售发票，有采购发票，有费用发票
还有发票抵扣联还专门装订一本吗？
收付款的回单，有收款的回单，有转账回单，有销售发票，有采购发票，有费用发票
还有发票抵扣联还专门装订一本吗？ --需要的 这个是需单独装订 你从勾选平台可以勾选出勾选发票的Excel表 可以按这个表格的顺序装订
老师是按什么顺序做账的？
收付款的回单，有收款的回单，有转账回单，有销售发票，有采购发票，有费用发票 ---是的 这个我们比如是1销售收了预收款 3号进货%2B付款 4号实际销售开票 5号出库运输发货 运费 6号销售回款 就是顺序先1日 凭证%2B银行回单或是收据 3日 凭证%2B入库单%2B付款的银行回单%2B采购发票 4日 凭证%2B销售发票 5日凭证%2B出库单%2B运输单据%2B付款单据会银行回单%2B运费发票 6号凭证%2B银行回单
一般是按我前面说的发生时间来放凭证装订
还有个问题，必须按银行回单的日期来做账撒，不能把手续费做在一起，因为手续费支出的时间不一样
有的是销售发票一本，采购发票一本，抵扣联一本，收付款转账回单一本
是的 手续是按日期分开做 当然现在一些代理记账 企业 回简化都做一起 但按规则是不应集中一起 对了 这个手续费需要找银行开票 银行会集中一段时间开 可以收票后 冲销原来的金额 再按发票做一下 比如1月手续费5元 ，2月10元 ，3月1元 都按时间做了 发票是4月给的 可以参考借：财务费用-手续费-16 借：财务费用-手续费16