演示账套

Q

请问老师汇算清缴成本票没有拿到需要调增怎么填表

2023-05-21 15:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-21 15:42

您好填纳税调整项目明细表扣除类下的其他栏次

快账用户8847 追问 2023-05-21 16:14

请问房租调增是按摊销的金额调增，还是全部金额调增

齐红老师解答 2023-05-21 16:15

按照摊销的金额纳税调增就好了

快账用户8847 追问 2023-05-21 16:15

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-05-21 16:15

不客气哈欢迎有疑问继续提问

快账用户8847 追问 2023-05-21 17:02

老师请问，我的成本票和租赁发票都没有做调增，出来这个风险提示有没有关系

老师请问，我的成本票和租赁发票都没有做调增，出来这个风险提示有没有关系

齐红老师解答 2023-05-21 17:10

您45行填的什么数据？

快账用户8847 追问 2023-05-21 17:11

没有填数据

快账用户8847 追问 2023-05-21 17:13

我把调整金额都填在扣除类项目的，其他，

齐红老师解答 2023-05-21 17:20

170056.25这个数据你填哪里的

快账用户8847 追问 2023-05-21 17:21

是这些数据合集的

是这些数据合集的

齐红老师解答 2023-05-21 17:24

如果是合计的话这个提示没有问题我在外边手机回复的看的不是太清楚忽略提示继续申报就可以了

快账用户8847 追问 2023-05-21 17:24

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-05-21 17:26

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好填纳税调整项目明细表扣除类下的其他栏次

2023-05-21

你好，需要调增的不做分录的

2021-01-19

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账单金额。

2024-03-27

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

2023-04-06

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