老师好！我现在在整理21年走的会计做的烂账，发现很多都是买东西，没有发票就直接计入成本了，那我现在怎么补救，我是小白，写收据是500以下写才合规，那我全部补收据是不是在做无用功，发票肯定是无法补了

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• 子公司向母公司销售一批原材料，成本100万，销售价120万，母公司合并报表，如何做这个分录？

• 老师，我公司是货运代理公司，付给供应商运费二十多万，对方公司被吊销营业执照已注销 我公司未收到发票，根据企业所得税法是不是可以免交企税，好像要拿到注销证明是吗？

• 老师您好，公司为员工代垫水电费，这个工资怎么计提呀？

• 老师，公司买的2000元，和200元的锅，不做福利费和固定资产，怎么入账，可以抵扣进项税？5000元以下的固定资产，可以直接入账，科目是用哪个？

• 老师 ，增加新股东需要缴纳个税嘛 ，未分配利润是亏损的，有无形资产和在建工程厂房，还未验收竣工，厂房投资额有6000万

• 老师，请问生产成本-员工工资要结转到主营业务成本的时候是借：主营业务成本二级科目写什么？（朴老师

• 药学会享受季度未超30万销售额增值税减免会计科目计入那个科目

• 老师你好，我想咨询个问题，我们是一般纳税人，执行的是小企业会计准则，这个月甲方说我们24年6月开给他的发票62万开多了，现在需要红冲，重新开具一张60万的发票，请问一下我需要做哪些处理呢？另外，请问一下需要调整24年报表吗？25年汇算清缴的时候又需要调整报表吗？

• 老师，年收入100000万，推广费20000，年收入100000x15%=15000，熟低值是调增5000元。年报时汇算清缴是不是要调增5000缴纳企业所得税？

• 请教老师，报关单上成交方式填错了，有影响吗