老师，你好，我想问下，我们属于现代服务业，我们员工出差的差旅发津贴和午餐补助的标准参照哪个标准啊？有明文规定吗？公司的制度写了80元/天可以吗？

各位税局领导，您们好，我司是会务服务企业（可以理解为客户开会，我们负责搭建场地布置等），承接的会议在深圳市内各个地方（有时也会去周边城市），员工每天都需要外出搭建，活动结束还需要过去撤回设备，员工就餐时间不定，我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费（只有出去搭建撤场才有，不出去没有），想请问这是否符合误餐补助范畴，计入差旅费，不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细，-会载明日期，地点报销多少钱 图片是税局回复，请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢

老师，你好，我想问下，我们属于现代服务业，我们员工出差的差旅发津贴和午餐补助的标准参照哪个标准啊？有明文规定吗？公司的制度写了80元/天可以吗？

老师，您好！请问下差旅费津贴是否要交个人所得税呢？企业员工出差，住宿费能正常取得发票，但餐费无票，企业制定一定的标准补贴，比如省内一天40，省外60元一天，因为无法取得发票，企业给予的差旅费津贴，这种是不用交个人所得税是吗？ 《国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知》（国税发〔1994〕89号） 我查这份政策文件是有关于差旅费津贴不征收个人所得税 我的理解正确吗？

老师您好，实际工作中遇到这样一个问题，我们是物流服务企业 ，为一家客户提供折扣服务，折扣内容是为保证我公司利益1-9月份对客户按收费标准正常收费，正常开发票，10-12月份，开始根据其全年的业务量为给提供阶梯折扣，全年作业300万吨以上打9折，全年作业400万吨以上打8.5折，全年作业500万吨以上8折。第四季度收费原则是，补差价收费，客户少交钱了可以补收，但对于1-9月份已经开出的发票收到的钱 不再根据折扣价进行退款退票。想和您咨询一下，这样做是否有财税风险？

您好老师，我们公司是软件服务企业，因为运维的项目比较多，员工出差的费用比较多，但是除了住宿费和高铁票，飞机票，其他的餐费，市内交通一般都没有发票，之前我们的标准是不超过300的都给报销，但是得提供发票，我想要问的是能不能我们制定给标准统一补助是100元，然后剩余的提供200元的发票，我们在报销单上直接写差旅费补助几天（具体时间段）这100元是不是就不用提供发票了，而且也不用并与工资申报个税