Q
固定资产年度汇算清缴本年累计摊销，因为去空调卖掉了，单项的本年累计折旧就是借方负了的，我是按实际贷方折旧额填写吗？
2023-05-22 10:18
2023-05-22 10:32
同学你好 对的 直接填写就可以
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Q
所得税汇算的资产折旧摊销及纳税调整明细表中。因为2019年有固定资产的清理。所以在累积折旧借方和贷方都有金额。 那么本年折旧摊销额和累积折旧摊销额的填写是填写贷方本年累计的金额还是填写贷方减去借方的金额呢？
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Q
汇算清缴，填写资产折旧摊销及那谁调整明细表时，由于本年出售资产了，也是按照科目余额表的本年折旧数和累计折旧数来填写折旧额吗？因为出售固定资产是累计折旧的贷方会转回到借方？会影响调表吗
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Q
老师，我们本年处理固定资产了，累计折旧有借方数，汇算清缴固定资产折旧，累计折旧摊销额这个数据我是不是要用贷方余额减借方数吗？
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那这样总的金额跟报表上对不起来没关系吗？
累计折旧这块
同学你好 为什么会对不上 借方还有累计折旧呢 你卖掉了汇算清缴也可以不填写
就是因为借方的累计折旧
因为汇算清缴不能填写负数啊
单项借方比贷方大啊
就是去年实际累计折旧和报表上就会差了借方的金额
同学你好 这个应该是一致的 你清理了就不要填写这个了 这个固定资产的折旧原值等都不要填写汇算清缴表了