你好!应该是这样的。金额不大,建议你按利润表来了

我报企业所得税预缴的时候利润总额没有把营业外收入加进去,但是我账上已经做了,填写年度报表的时候是按照账上的,做汇算清缴的时候我纳税明细表调增了收入-其他那一栏,然后风险提示这个,我应该怎么调呢?
老师,请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额,营业外支出是罚金和滞纳金,去年里4季度的所得税季报,我已将年度调整数加进了利润总额,并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里,这样做对吗?现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数,营业外收入和营业外支出抄年报数?那如果是这样的话,我这就要补税蛮多的了,因为就差了一个营业外收入的25%,我不知是否正确了
老师,我在做汇算清缴时发现,去年一季度的增值税没有按3%减按1%记账,造成那2%部分没有记入营业外收入,现在我把那部分做了纳税调增,但是账务已经跨年了,我不知道怎么处理了,这个分录应该怎么来补呀
科目余额表营业外收入是111.87,但是利润表是111.47,不知道是不是营业外收入 有一次借方做了0.4的金额,导致了差异,如果是,应该怎么调账,已经跨年了,汇算清缴按照那个金额填写
老师公司去年的利润表和企业所得税的报表利润不一样现在税局让修改报表,报表多了个营业外收入我已经给他去掉了但是现在借贷不平我要怎么调整,营业外收入做账的时候做错了是应交税费应交增值税,现在我把收入加到应交税费应交增值税里面我的金额不平了我要调哪个科目呢?
老师,我已经做完汇缴了,然后发现在建期间这个固定资产的贷款利息没有资本化这个我该怎么处理
老师,一老员工经调岗仍不适应工作岗位,解除劳动合同公司要补偿吗?
残保金的上年人数是全年人数/12月吗
开票员实名认证的号码是公司的,现在他离职了,我们需要把号码解绑出来,然后给下一位使用,那么如果对方不配合的话,又没多一个号码,是不是就没有办法解绑号码出来了?
*计算机配套产品*计算机配套产品及耗材*i1600喷头盖 老师,这个进项品名怎么报关
老师,老板为了减少利润,给每个员工都做了季度,半年,年终奖金,而且发的金额都比较高,发完以后,员工都还给老板私人了,这种会有什么风险吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师房地产开发企业和非房地产转让其开发的房地产在计算土地增值税的时候有什么不同
公司购买绿植,计入什么科目
三月份发一月份工资,申报一月份个人所得税的时候需要一起申报吗
原材料到货需卸货,产生的卸货费和运费都计入哪个会计科目?