老师这个是我们收到了15万商承，又退给对方15万现金，之前代账会计这么写的分录看不懂，这是啥意思？
你好，这里退给对方15万现金， 意思直接银行转让取现金呀
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老师，有笔16年的帐，对方多开了发票15万，我们做了现金付清了，16年账平了。现在要把笔分录冲出来，重新做，做成应付账款，那账上是不是现金多出来，那这个多的15万现金是个什么说法呢，这笔钱要怎么弄，存银行吗
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亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？
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老师，常熟银行的人说帮他的忙，从我们银行账户打出去30万到一个账户，因为我看这个账户蛮熟悉的，之前开承兑的账户，过了办个小时，又退到我们银行账户299885，这个分录怎么做啊 老师，这个其他应收款的二级科目写什么啊
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老师这个是我们收到了15万商承，又退给对方15万现金，之前代账会计这么写的分录看不懂，这是啥意思？
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老师 这月 我们没进项了 然后让上游给我们开了10万的票 对方会计跟我们说 涉及的所得税怎么算？ 所得税百分之5 。我没明白啥意思？他的意思要我们承担所得税对吗？ 这个百分之5 是应该按她增值的部分乘以0.05对吗？
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请问老师，西安甲公司，在浙江温州有一家分公司，2024年汇算清缴的时候，分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了，因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么？分公司的账都已转到母公司了。
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那这么做应收票据是不是就没有了，可是票据孩子啊我手上，还没有到期啊
这里应收票据确实没变，那他做的不对
应该是应收票据减少了才对
那我现在应该怎么做呢？
借应付账款15 贷应收票据15
那之前代账会计做的那个我要冲红然后重新做吗？老师能发下完整的分录吗
他做的现金的分录我没看懂
借应付账款15 贷应收票据15 我做的就是这个
那他之前的这个分录我就先不管了，直接现在做借：应付账款15，贷：应收票据15，然后票据到期冲减应收票据吗？那应付账款这15万怎么办呢？
你前边有欠款才付这个啊