22年缴纳的企业所得税，在做汇算清缴时，怎么填写呢？企业是小微企业？？？只填写了A类表
你好，职工薪酬明细表，固定资产折旧明细表，这两个有涉及到的吗？如果没有的话，打开保存，然后再去保存纳税调整明细表，然后打开弥补亏损明细表，再保存，打开主表，再打开小型微利企业减免明细表，保存，再打开主表，后面两个表都是自动填写的。
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企业所得税汇算清缴，我们属于一般纳税人，小型微利企业，申报表只填写A类表格吗，收入，支出明细表和期间费用明细表还用填写吗
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小微企业企业所得税汇算清缴勾选了这些表没发填写都是灰色的是因为什么呢
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22年缴纳的企业所得税，在做汇算清缴时，怎么填写呢？企业是小微企业？？？只填写了A类表
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22年缴纳的企业所得税，在做汇算清缴时，怎么填写呢？企业是小微企业？？？只填写了A类表
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某厂设有供电和蒸汽两个辅助生产车间，本月供电车间发生费用26400元，蒸汽车间发生费用10800元。有关服务量如下：受益部门耗电度耗气数辅助生产车间供电车间0160蒸汽车间80000基本生产车间甲产品320001200乙产品18000400一般耗用14000240管理部门16000160合计8800021600要求：编制有关分录。（只需要详细分录）
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就是前面刚问的交互分配率那题，分录只显示一部分，您能把分录重新发一遍么
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那这个对报税有影响吗？但是开普票就没有这个标识
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上道题分录未全啊老师，
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某厂设有供电和蒸汽两个辅助生产车间，本月供电车间发生费用26400元，蒸汽车间发生费用10800元。有关服务量如下:受益部门供电量(度)耗气数(立方)辅助生产车间供电车间0160蒸汽车间80000基本生产车间甲产品320001200乙产品18000400一般耗用14000240管理部门16000160合计880002160要求:采用交互分配法分配辅助生产费用，根据分配结果编制有关分录。
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你好，咨询一下开票时未选择农产品这个特定业务，为什么发票开出来之后查询那个界面显示特定业务农产品
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怎么发图片啊，文字太乱了
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1、某厂设有供电和蒸汽两个辅助生产车间，本月供电车间发生费用26400元，蒸汽车间发生费用10800元。有关服务量如下：受益部门辅助生产车间基本生产车间管理部门供电量（度）耗气数（立方）供电车间蒸汽车间甲产品乙产品一般耗用1608000320001800014000160008800012004002401602160要求：采用交互分配法分配辅助生产费用，根据分配结果编制有关分录。
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22年缴纳的企业所得税，在做汇算清缴时，怎么填写呢？
需要填写吗
企业无任何纳税调整，企业所得税弥补亏损明细表中的 本年度金额是等于利润总额还是净利润呢？？？？？？
你好，交纳的企业所得税自动取数，在主表实际已交纳里面汇算清缴，缴纳的不在这里面填写，这里面只填写预缴的。
没调整的数据和你利润总额是一样的。
好的 无形资产摊销需要调整吗
要填写105080这个表格，没有发票的需要纳税调增。
发票？？？？有发票
有发票的就可以正常抵扣，但是也得填写 不管调整不调整都得填写
这2列值是什么意思呢？如何填写
第四列有发票的固定资产的原则，第五列允许抵扣企业所得税的折旧金额。
第五列可以不填写吗
不填写你就需要纳税调增的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。