22年缴纳的企业所得税，在做汇算清缴时，怎么填写呢？企业是小微企业？？？只填写了A类表
你好，职工薪酬明细表，固定资产折旧明细表，这两个有涉及到的吗？如果没有的话，打开保存，然后再去保存纳税调整明细表，然后打开弥补亏损明细表，再保存，打开主表，再打开小型微利企业减免明细表，保存，再打开主表，后面两个表都是自动填写的。
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企业所得税汇算清缴，我们属于一般纳税人，小型微利企业，申报表只填写A类表格吗，收入，支出明细表和期间费用明细表还用填写吗
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小微企业企业所得税汇算清缴勾选了这些表没发填写都是灰色的是因为什么呢
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老师：在做22年企业所得税汇算清缴的时候，资产，人数，利润 为亏损。在填写：减免所得税优惠表的时候，为什么会提示，不符合，小微企业？
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22年缴纳的企业所得税，在做汇算清缴时，怎么填写呢？企业是小微企业？？？只填写了A类表
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22年缴纳的企业所得税，在做汇算清缴时，怎么填写呢？企业是小微企业？？？只填写了A类表
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22年缴纳的企业所得税，在做汇算清缴时，怎么填写呢？
需要填写吗
企业无任何纳税调整，企业所得税弥补亏损明细表中的 本年度金额是等于利润总额还是净利润呢？？？？？？
你好，交纳的企业所得税自动取数，在主表实际已交纳里面汇算清缴，缴纳的不在这里面填写，这里面只填写预缴的。
没调整的数据和你利润总额是一样的。
好的 无形资产摊销需要调整吗
要填写105080这个表格，没有发票的需要纳税调增。
发票？？？？有发票
有发票的就可以正常抵扣，但是也得填写 不管调整不调整都得填写
这2列值是什么意思呢？如何填写
第四列有发票的固定资产的原则，第五列允许抵扣企业所得税的折旧金额。
第五列可以不填写吗
不填写你就需要纳税调增的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。