Q
老师您好，现在在做2022年汇算清缴，我想把去年计提的一笔费用，做调增，请问在表里怎么填写呢？是在A105000纳税调整项目明细表，其中的哪项填写呢？我当时计提的分录请见图片
2023-05-22 14:51
2023-05-22 14:52
纳税调整明细表扣除项目30来填写账的金额
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账载金额和税收金额有什么区别呢？是填写一样的吗
长在金额是上账上做的税收金额，是允许抵扣企业所得税的。
账载金额是账上做的 税收金额，是允许抵扣所得税的。
那我这里累填写一样的吗？两边都写165800元？
账载金额填写了就可以的，你需要纳税调增的只填写账载金额，其他的不填写，调增它自动出来。
那其他不涉及要调增的就是正常按科目余额表上的来填对吗
是是的，是这么做的。