Q
来来老师在吗？问一下你给我的表是按这样填吗？有调整的数也要写上去，最后管理费用总数与利润表一样。还有有资产负债表和现金流量表的对接表吗？我都不会搞。
2023-05-22 16:57
2023-05-22 17:37
您好！ 有什么可以帮助您么
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Q
刚开业7个月的公司利润表净利润和资产负债表的未分配利润不一样，我上个月底刚去接手，这个月做表才发现，差数有5万多，请问这个要怎么查找，我今天查了下，发现原来会计都是把利润表的数自已调整，使得两个数相同，如要让两个数额一样，需要怎么调整？如何做会计分录？
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老师您好，我想问下就是申报企业所得税的时候，收入成本都是按利润表上的数字填写的，然后利润表中还有个管理费用，这个管理费用没加到成本中，这样也没有关系吗，我看利润是收入减去支出减去费用下来的数字
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来来老师在吗？问一下你给我的表是按这样填吗？有调整的数也要写上去，最后管理费用总数与利润表一样。还有有资产负债表和现金流量表的对接表吗？我都不会搞。
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Q
第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上
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老师，我的资产负债表，利润表，现金流量表都对上了，账也是平的。但是比如应收账款 应付账款 应交税费这些科目数据给答案不一样，有影响吗？
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能转一下来来老师吗？之前问了她好多问题
您好! 不好意思啊 这个系统给的单，您可以放弃这个问题，重新提问下