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老师,报表自动结账,然后资产负债表,表头有个是否重分类,选是的话,左右两边不相等,这个要怎么办

2023-05-22 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-22 18:33

不能吧,你重分类之前你记下数据,然后重分类之后,你看一下哪些金额有变化。

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快账用户4393 追问 2023-05-22 18:35

重分类之前的数据,报表是平的,但是年初数的数据会少4000

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齐红老师 解答 2023-05-22 18:36

你好,具体的是哪一个科目少?

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快账用户4393 追问 2023-05-22 18:37

预付账款

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齐红老师 解答 2023-05-22 18:37

看一下应付账款是不是多了4000。

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快账用户4393 追问 2023-05-22 18:39

把那个重分类勾起来,就是年末数左右两边会差4000

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快账用户4393 追问 2023-05-22 18:39

就是预收账款会多4000

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齐红老师 解答 2023-05-22 18:41

预付账款之前出现了负数4000 重分类的话,应该重分类的应付账款,你让软件售后给你看一下公式吧,自动重分类了,不应该出现这个错误。

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不能吧,你重分类之前你记下数据,然后重分类之后,你看一下哪些金额有变化。
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你要看一下你做的账务处理里面,你的那个损益类科目还有没有余额了。
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