老师，存货过期报废损失，做营业外支出，汇算清缴时A105090资产损失调整表中三，存货损失那怎么填写
您好，张载金额就是你实际的，然后报废税收写0
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老师，请教下汇算清缴时，营业外支出：坏账损失和存货报废损失，纳税调增需填写哪张表，
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老师，存货过期报废损失，做营业外支出，汇算清缴时A105090资产损失调整表中三，存货损失那怎么填写
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做企业所得税汇算申报时，营业外支出里面有一笔非常损失1.2万和管理费用里面有一笔财产正常损耗3.3万（包装物报废），填列 资产损失税前扣除及纳税调整明细表时，两笔都填上，还是只填一笔存货损失3.3万（包装物报废），如果要填1.2万元的非常损失，应该填在什么项目里面
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老师，我们是小微企业，2023年固定资产清理的时候有资产损失，入的营业外支出，汇算清缴的时候用填报A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗？
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汇算清缴：2022年汇算清缴中资产税前扣除及纳税调整明细表中填了”存货损失直接计入本年损益金额“=10。2023年10元这批存货中有3元转回使用了，那么2023年这张表怎么填写
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粤公网安备 44030002003870号
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那就是调增吗
嗯对是这个意思的
老师，截图了报表，你帮我看下怎么填写
张载金额1-4都是，你看看你是哪个，就填上，然后税收金额计税基础是0
利润表上营业外支出存货损夫15W
嗯，那就是填在第二列的了
老师，只在第1列资产损失直接计入本年损益金额栏，其他不用填吧
其他的是不需要的好
好的，谢谢
没事的哈，早点休息
老师，非营利性社会团体组织，年度汇算选哪几张表
非盈利性质的不是很清楚，做企业比较多
好的，谢谢老师
没事的哈，抱歉了哈，早点休息