Q
物业小规模公司需要把每月出的账单先做账吗？借应收账款贷主营业务收入 —未开票收入 应交税费 ，做未开票收入报税，然后等业主来交款时借银行存款贷应收账款，如果有开发票的先冲红未开票收入再记发票收入，这个流程对吗？大神指教一下
2023-05-23 08:42
2023-05-23 08:44
对的，是的，是这么做的。
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物业小规模公司需要把每月出的账单先做账吗？借应收账款贷主营业务收入 —未开票收入 应交税费 ，做未开票收入报税，然后等业主来交款时借银行存款贷应收账款，如果有开发票的先冲红未开票收入再记发票收入，这个流程对吗？大神指教一下
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把之前开的所有的发票都红冲完之后，先做冲回凭证，借：-应该账款，贷：主营业业务收入，然后再做一个正数的凭证，借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：增值税--销项税，对吗？
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老师如果中间有优惠金额是不是冲减应收和主营业务收入
对的，是的，是这么做的。