意思是去年没有发票的进货,要先暂估入账,按正常销售结转成本

请问老师,我们公司是商贸公司,以前一直没有做库存,今年开始需要做库存,但是有一批货物,去年收到的进项发票已经进行抵扣了,成本也已经结转,今年进行销售,请问这个成本怎么办
老师你好,我公司去年12月有一笔收入没做账现在要做的话做以前度损益调整,增值税和滞纳金今天已经申报了,年度所得税我怎么去调呢?
老师你好,我去年做笔收入没有做结转成本,今年5月之前取得相关发票做库存商品了,要怎么做分录才抵扣去年少交所得税呢?
@郭老师 请教老师,我在做今年的账时发现去年多结转了成本,去年的账不是我做的,今天我看汇算清缴税交的多些,我把去年结转的主营成本反冲,借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 补交所得税分录:借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交所得税 借: 应交税费——应交所得税 贷:银行存款 这样处理和几个分录对吗?
老师,23年12月已付货款,没有做库存商品和收入,现在要调到当期补做收入,23年所得税汇算已经结束,是不是纳税调增成本?今年11月份才收到发票,分录怎么做?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
在12月做暂估,借:库存商品 贷:应付款 借主营业务成本 贷:库存商品,等得发票就把之前的暂估冲红,按发票来重做?还是做以前年度损益调整?
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 跨年 :利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
那我要反结账去上年把暂估做了,本年取得发票冲红再做?
是的,就是需要那么做的哈