老师你好，我公司去年12月有一笔收入没做账现在要做的话做以前度损益调整，增值税和滞纳金今天已经申报了，年度所得税我怎么去调呢？
你好，修改去年的汇算清交纳税调整明细表，收入类其他填写税收金额。
-
Q
老师你好，我公司去年12月有一笔收入没做账现在要做的话做以前度损益调整，增值税和滞纳金今天已经申报了，年度所得税我怎么去调呢？
-
Q
老师你好，我公司去年12月有一笔收入没做账现在要做的话做以前度损益调整，增值税和滞纳金今天已经申报了，年度所得税我怎么去调呢？应该调整哪几个地方哪个表？
-
Q
你好，我今年发现去年的会计做账时， 多做了收入，增值税申报表多报了收入， 账务上通过以前年度损益调整调整之后， 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗？ 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上？
-
Q
老师早上好！我有一笔以前年度损益调整.和滞纳金（是2020年漏交的企业所得税85130.33元，滞纳金38180.95），现我填年度报表时，(85130.33.我做了以前年度损益)利益表应填到那里？
热门问答 更多>
-
资产负债表未分配利润期末—期初等于利润表上的利润，对吗？这个逻辑关系？
-
老师你好，现在由于受政策影响，个人不能代账，所以我想自己成立一个代账公司，我具备一个中级职称。请问老师，我还得需要具备什么其他的条件能够成立带上公司。还有我们需要在哪个部门进行沟通协调，才能真正的把公司成立起来
-
不想用自己的身份开票，到每次都要找法人要验证码，挺麻烦的。有什么好方法可以解决这个问题吗？
-
老师，公司做股改上市，需要补缴社保和公积金吗
-
老师，印花税新的政策是什么？哪些合同不需要缴纳印花税，听说印花税出新政策了
-
企业团体意外险怎么写分录
-
老师，您好，我自己在代账，需要裁剪A4纸打印出来的数电票和记账凭证，我用剪刀裁剪，不整齐，我应该购买什么样的工具来裁剪，比较合适，谢谢。
-
请问老师，1.一辆试用车转为维修用车怎么做会计处理？涉及增值税转出吗？2.如何监控3个月未售出库存？有哪些处置方式？3.钣喷车间本月水电费异常上升如何排查原因？4.如何解释毛利率偏离行业均值？5.税负率低于同行是否触发税务预警？有哪些调整方案？6.客户购车赠10次保养会计和税务如何处理？7.收到供货商返利10万但未开票会计和税务如何处理？ 请老师根据以上问题依次做出详细解答方案
-
老师您好，一家小公司，只有三个员工，以往都是公户发工资，这两个月没发，可以申报工资为0
-
这个题怎么算不到答案？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，你帮我看看这个吗？
的可以在这里填写的。
我在这里填写，就不用去改营业收入和营业成本哈
是的，不需要修改的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，这个里面我只填收入减去成本 的金额吗？
是的，这里填写的是收入没有减去成本的，如果你的成本需要补上的话，在下面的扣除项目里面。
不是的，这里填写的是收入。
下面扣除项目里面我没有找到合适的呢
可以放到其他里面的。
可不可以填到视同销售和房地 开发调整明细表里面的成本
可以的，可以这么做的。