老师你好，我公司去年12月有一笔收入没做账现在要做的话做以前度损益调整，增值税和滞纳金今天已经申报了，年度所得税我怎么去调呢？

老师，你帮我看看这个吗？

的可以在这里填写的。

我在这里填写，就不用去改营业收入和营业成本哈

是的，不需要修改的。

谢谢老师

不用客气，工作愉快。

老师，这个里面我只填收入减去成本 的金额吗？

是的，这里填写的是收入没有减去成本的，如果你的成本需要补上的话，在下面的扣除项目里面。

不是的，这里填写的是收入。

下面扣除项目里面我没有找到合适的呢

可以放到其他里面的。

可不可以填到视同销售和房地 开发调整明细表里面的成本