老师。我在做所得税汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表，里面工资，社保，公积金数据的填写，我可以按照应付职工薪酬借方全年发生额填写吗？
应该是根据应付职工薪酬的年度贷方发生额填列的
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Q
工会经费、社保、公积金在年度汇算清缴前支付，可以在职工薪酬纳税调整明细表的实际发生额中填写吗
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Q
老师，企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额是按应付职工薪酬的贷方金额填写，还是按管理费用中的工资借方科目填写？
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Q
老师好，汇算清缴填写“职工薪酬纳税调整明细表”是根据账中的“应付职工薪酬”下面的“工资、职工福利、社保、公积金”分别对应填列的对吧
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Q
老师，现在发现21年汇算清缴职工薪酬明细表里面工资薪金数据填写成应付职工薪酬的数据了，亏损的不涉及所得税税款，可以不用改吗
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Q
老师。我在做所得税汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表，里面工资，社保，公积金数据的填写，我可以按照应付职工薪酬借方全年发生额填写吗？
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老师贷方不是计提 实际发放不是借方吗
张载金额是填列计提金额哦
那就是账载金额填贷方，实际发生填借方？对吗？
是的，你的理解是对的
老师，那税收金额填写哪个？
去年计提的工资，汇算清缴前全部发放了，就是填列账载金额
老师，那我账载金额和实际发生额有出去，我能不能账载金额填贷方，实力发生额填借方，税收金额也填借方？
不可以的，税收金额就是贷方，要不然会纳税调整