老师好，汇算清缴填写“职工薪酬纳税调整明细表”是根据账中的“应付职工薪酬”下面的“工资、职工福利、社保、公积金”分别对应填列的对吧
你好，是的，这样填写是对的。
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老师您好，请问企业所得税汇算清缴的应付职工薪酬纳税调整明细表中的工资薪金是根据应付职工薪酬明细表的贷方余额填写对吧，就是填写一年整个的薪酬对吧，如果汇算清缴时都发放了，都是一致的，
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老师请问职工薪酬纳税调整表中工资薪金支出，福利费，工会经费等是按照账面上应付职工薪酬下面的明细，工资，福利费等填列的，对吗？住房公积金是填单位部分，还是填单位和个人部分合计呢？
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老师好，汇算清缴填写“职工薪酬纳税调整明细表”是根据账中的“应付职工薪酬”下面的“工资、职工福利、社保、公积金”分别对应填列的对吧
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老师。我在做所得税汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表，里面工资，社保，公积金数据的填写，我可以按照应付职工薪酬借方全年发生额填写吗？
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老师，您好，我们公司没有计提职工福利和教育费这些，在企业所得税汇算清缴中，职工薪酬及纳税调整明细表中，应该怎么填，按职工薪酬填报的话，最后职工薪酬调增了，相当于没有这部分职工薪酬没有列入成本
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可是我看到领导去年的填写的跟账中根本就对应不上，这是怎么回事啊？晕了，我们是房地产开发企业，难道不一样吗
你好。账载金额就是您账上记的金额。
账载金额就是账中计提的，实际发生额就是账上实际发放的金额对吧
是的，您这样理解是对的。
记得去年我这是这样填写的，然后领导看了就说我这里错了，那里也错了，我都不知道自己错在了哪里，现在我来查看，有些数据根本就与账上不相符，都不知道他是怎么个填法，好困惑，哎，每次有什么疑惑想要问清楚，总是听不明白他说些什么，没有一点收获，反而总是被他说得自己好笨一样，都 有交流恐惧证了
账上是按照账上实际发生的填写。这就没有问题。
就是你上面描述的那个填写方法就对。
然后是税收口径的填写会有差异，需要参考税法规定填写。
老师这个怎么计算填写呢？看那个说明象绕口令，没看明白
你好，工资那个问题还有疑问吗？
工资没疑问了，固定资产这个不会
你好了 等下我看一下回你呀