老师，我们小规模公司准备注销，账面余额就剩其他应付款老板贷方239748.49元，本年利润贷方负42.18元和未分配利润贷方负239706.31元，我改怎么处理这些余额？是不是要把所有余额都清理了才能去注销

公司A，小规模纳税人，注册资本20万，资产负债表，预付账款余额596230元，是4个不同公司产生的。分别是公司B加工费501500元，公司C和D是设备费3500元和31500元，公司E是安装费59730元，都是预付的，但是对方当时都没开票我们，现在由于项目做失败了，对方公司也不可能给我们开发票了，这样我们的预付账款余额该怎么处理比较合法合规合适呢？老师

公司A，小规模纳税人，注册资本20万，资产负债表，预付账款余额596230元，是4个不同公司产生的。分别是公司B加工费501500元，公司C和D是设备费3500元和31500元，公司E是安装费59730元，都是预付的，但是对方当时都没开票我们，现在由于项目做失败了，对方公司也不可能给我们开发票了，也找不到对方的人，这样我们的预付账款余额该怎么处理比较合法合规合适呢？老师，这个账挂了4年，想合法合规的处理一下，具体怎么操作

老师，我们小规模公司准备注销，账面余额就剩其他应付款老板贷方239748.49元，本年利润贷方负42.18元和未分配利润贷方负239706.31元，我改怎么处理这些余额？是不是要把所有余额都清理了才能去注销

您好老师！老板手下有个公司准备要注销掉 目前公户账号余额只有4500元而已，其他往来款也都清零了，近一年来公司名下也只有法人一人，平时发给法人的工资和缴纳社保。现在账户除了扣除社保之后已不足发工资给法人了，想把目前的余额留交社保（法人不想断交社保）请问法人的工资怎么处理好呢？因为利润分配未分配利润余额有正数4000多元，现在还需要做工资计提吗？

19:10问答详情19:06问答详情23:22:16后或5次对话后问题结束你好，我在做财务报表的时候，资产负债表上的未分配利润的数跟资产负债表年初余额+利润表年度余额不符，但是做的数都是对的，这是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28发布91次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好，你是不是有以前年度损益调整或者是多股分红?2023-07-1118:30你好，单位是民间非营利组织，现在是一般纳税人，我这个月有做过一笔销项税额的调整，然后结转了收入。在之前年度是小规模看着已经结转过了这笔，是这个原因吗?娜娜呢52023-07-1119:08发布84次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师当时的账务处理怎么做的?2023-07-1119:09当时2021年小规模财务分录是，借会费收入，销项税额贷其他应收款，结转是，借非限定资产，贷会费收入。我现在的账务处理是，借非限定资产，贷销项税额，把他弄平了。