我们的主营业务收入，应收账款，给客户代垫了运费，运费记哪个科目
你好应收账款里面的。
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老师，我们之前给客户代垫运费， 现在收到了，计入那个科目
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给客户垫付运费这块费用，在应收账款提现了，垫付当时记的是营业费用，需要冲减营业费用还是增加主营业务收入
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老师请问我们公司已经预收客户的货款，假设是10万元，银行已入账：含税不含运费的，然后货已经发给客户了，借方登记应收账款，贷方登记主营业务收入应交税费，然后冲掉预收账款，借预收账款，贷应收账款，发货就冲销掉预收款了，但是运费还没跟物流结算，运费暂时是我公司支付，怎么把运费冲掉客户的预收款如何入账
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我们的主营业务收入，应收账款，给客户代垫了运费，运费记哪个科目
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老师你好！我们公司代客户垫的运费，后期他会把运费和货款一起给我们 如 借：应收账款+运费 贷其他业务收入 单当时我们运费已经从我们账户出去了，这个我怎么做
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是给对方代垫的得收回来，
那我们先付出去的放哪个科目
借应收账款，贷银行放款，收回来做相反的。
那我这个跟客户去收这个运费和主营业务收入的钱怎么去做分录
借应收账款， 贷主营业务收入、 应交税费、 银行
收到钱，借银行存款，贷应收账款。
一开始我们先把运费垫付了，后面要去收这个运费和主营业务收入的钱，分录分开怎么去做，老师给写个清楚的
借应收账款贷银行 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。 应收账款的二级科目都是对方企业的名字， 收到钱借银行存款，贷应收账款。