老师应付职工薪酬有个资产负债表日后调整，但是今天调整了以后本年贷方比今年贷方实际今天多出调整数，管理费用里面的对应科目金额与今年的实际发生数能对应。调整的是去年12月的补提数，这个账应该没问题吧？

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• 请问，我公司有员工离职需要停社保，怎么办？另外其他员工的社保正常交，应在哪里交。因为我这个月刚上岗，不会操作麻烦老师讲讲详细流程。

• 老师亏损的净利润结转到未分配利润借方，我第二年应纳税所得额是正数20000，交了税之后结转到未分配利润的贷方，借贷相抵不就是税后补亏吗

• 老师，我们公司因为客户停产需退货，运费让我们先垫付后续再给我们。这样子行吗？对方要我们开票给他才给钱。我们开票的话也只能是销售货物发票还是13个点的。这样子不是我们亏了吗？不可以他们做营业外支出吗？我们付运输公司运费对方开票肯定是给我们了。

• 老师，你好，取得这样的发票，怎么入账？有扣除比例吗？

• 老师，审理期限是什么意思

• 老师，我们公司刚开业，买了两台电视，老板自己买的，也没有给我什么票啊什么的，也没有说拿来报销。那我要不要问他，这两台算不算公司的资产。

• 老师，经销商是啥意思？我们在新疆乌鲁木齐市，是一个国企叉车的经销商，我就不明白经销商是啥？

• 往企业存款是写备用金还是写借款，以后这笔钱不交税

• 老师 只出租设备交干租 还有呢？

• 老师咨询一下，我们老板自己接了一个业务属于佣金，他想用公司接这个业务怎么样做税筹划算呀？现在我们公司是包装公司13个点的增值税，小微利企业，佣金的金额大概有2000万