老师你好!请问小规模公司在季末做增值税分录时，借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：营业外支出-减免税额 这样设二级明细对吗？

那是税小规模增值税这个选项吗？

你好；  你只有二级科目 ； 没有三级科目哈； 你这个全部是按照  一般纳税人的科目在设置； 其实不对的  

这是亿企做账系统自动生成的，生成凭证后是这样的

你好1； 那你就做销项税 ； 结转到未交增值税科目去 

那表里面有一科目名称22210111小规模增值税，先这一科目名称可以吗？

你好；  是的；  只有先这样做了。   

那还要结转到未交增值税里面吗？还是直接计营业外收入？

你好； 不然你销项税会有余额挂着的； 是的  

营业外收入下面是要重新设一个减免税额，还是选用表里的530101政府补助

你好； 可以的；这个是可以的；对的

借：应交税务-应交增值税-小规模增值税 贷：营业外收入-政府补助 是这样吗？