老师，第一次做汇算清缴，还不太懂这个报表的勾稽关系，这个纳税调整明细表A105080，第一列这个数据是哪里来的？第二列是去年固定资产的折旧额，第三列是去年的房租摊销额（没有发票调增了），固定资产折旧跟房租的摊销，有什么直接关联吗
您好，一列是对应本期计提有折旧摊销资产的原值，没有发票计税基础就是零
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老师，请教一下我申报汇算清缴表时系统提示我A105080资产折旧摊销调整明细表时第2行第4列放屋，建筑物资产计税基础为43690429.11元，您单位第2行第5列房屋、建筑物,税收折旧，摊销额为2197832.85元，按政策规定，放屋建筑物最低折旧年限为20年，请核实，老师，这个提示是什么意思呀，有什么依据这么说？
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请问19年入账的固定资产是20800元，计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理？ ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【20800】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【4535】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实。
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老师，第一次做汇算清缴，还不太懂这个报表的勾稽关系，这个纳税调整明细表A105080，第一列这个数据是哪里来的？第二列是去年固定资产的折旧额，第三列是去年的房租摊销额（没有发票调增了），固定资产折旧跟房租的摊销，有什么直接关联吗
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1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【366194.69】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【2080869.38】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实。 老师，以上这段话是我申报企业所得税时候反应出来问题，我们固定资产原值确实有两百多万，但是我现在加速折旧只加速折旧一个车辆，所以我就只体现一个加速折旧数据，老师，你说这种咋个整，还是我只加速一个我填写一个固定资产数据就行，提示不用管他
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粤公网安备 44030002003870号
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第一列不是摊销资产的原值呢，原值不是这么多
那您的数据填写错误
我检查了一下，第一列那个数据是合计金额，没有错
您1列所有数据本期都有计提折旧摊销？
第一列的数据，是本年累计摊销和固定资产累计折旧金额的合计
这个是错误的处理
第一列是本期有计提折旧摊销资产的原值
资产折旧摊销那个表，第一列是资产原值，这个是纳税调整明细表，数据是自动导过来的
这个是系统错误原因
那怎么办？
您好，您的原值第一列不可以手动填写？
老师，你一定是理解错了我的信息，我没有填错，系统也没有错
各地系统不一样，但是我们这边手动填写原值