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工程款回来的金额和发票不一致，少付了几千块钱，这个可以冲红吗？我们开票出去的金额和结算书金额一致，但是少付给我公司，这个可以冲红吗？不然就一直挂在账上
2023-05-23 18:04
2023-05-23 18:05
如果开的是专票需要对方开红字信息，才能红冲
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老师我们给甲方开了一百多万的发票，但是他们以账户没钱只给我们转了几万的工程款、我们月底异地预交金额要按照开票的交，这么会导致收来的全部交税了，我可以要求给红冲了、然后他们转好多我们就开票好多不。
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老师我们的检测费用是预付一笔，但是不是一个月就用完，开票是预付多少一次性开多少，开的是专票给我们，我在做支出的时候可以以开票金额的不含税金额一笔入预付账款/待摊费用，进项税额直接记应交税费/应交增值税/进项税额。冲销的时候转换成不含税金额直接冲销预付账款，这样可以吗
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老师，您好，去年我们开的劳务发票，在今年汇算清缴前对方没付款，因为没付款就没付钱给工人导致没有成本入账，在汇算清缴时我们交了6千元的税（由包工头承担，但是我们公司垫付的），现在对方说未回款的部分不在支付，那我们这边要把多开的发票红冲，在这个月红冲，那去年我们交的企业所得税6千税款包工头说就不支付给我们，说退票红冲了不产生税额了，这样合理吗
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老师，我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了，总金额没问题，然后现在想让对方红冲，然后重新开具发票，单价，数量，还要增加一个产品，总金额还是跟红冲的发票总金额一样的，这样可以么？会给对方造成什么影响么？目前让对方开红字信息表过来我们红冲，对方不愿意了
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普票，我能冲红他不回来的那部分金额吗
对方同意你们才能红冲的哈