快帐中，调整上个月暂估的差额，设置有辅助核算，必须填写数量金额，怎么办谢谢

习题八（一）目的：练习财务成果的核算（二）资料：1．某工厂12月份发生下列收支经济业务：（1）出售Ⅰ产品一批，售价50000元，按13%税率计算增值税，货款已收到存入银行；（2）按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账；（3）按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元；（4）以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元；（5）以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元；（6）以银行存款支付银行借款利息1700元，其中的1200元是前期已经确认利息费用；（7）以银行存款支付违约金500元；（8）某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入，款项已存入银行。2．计算、结转和分配利润。（1）计算12月份的利润总额；（2）按12月份利润总额的25%计算应交纳的所得税（假设没有其他调整项目）。（3）按12月份税后利润的10%计算应提取的盈余公积；（4）将12月份的所得税转入“本年利润”账户；（5）将全年实现的净利润自“本年利润”账户转入“利润分配”账户。（三）要求：根据上述资料的各项经济业务内容编制会计分录。怎么算，怎么写分录，谢谢

习题八（一）目的：练习财务成果的核算（二）资料：1．某工厂12月份发生下列收支经济业务：（1）出售Ⅰ产品一批，售价50000元，按13%税率计算增值税，货款已收到存入银行；（2）按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账；（3）按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元；（4）以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元；（5）以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元；（6）以银行存款支付银行借款利息1700元，其中的1200元是前期已经确认利息费用；（7）以银行存款支付违约金500元；（8）某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入，款项已存入银行。2．计算、结转和分配利润。（1）计算12月份的利润总额；（2）按12月份利润总额的25%计算应交纳的所得税（假设没有其他调整项目）。（3）按12月份税后利润的10%计算应提取的盈余公积；（4）将12月份的所得税转入“本年利润”账户；（5）将全年实现的净利润自“本年利润”账户转入“利润分配”账户。（三）要求：根据上述资料的各项经济业务内容编制会计分录。怎么计算的，分录怎么写，都写，谢谢

习题八（一）目的：练习财务成果的核算（二）资料：1．某工厂12月份发生下列收支经济业务：（1）出售Ⅰ产品一批，售价50000元，按13%税率计算增值税，货款已收到存入银行；（2）按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账；（3）按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元；（4）以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元；（5）以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元；（6）以银行存款支付银行借款利息1700元，其中的1200元是前期已经确认利息费用；（7）以银行存款支付违约金500元；（8）某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入，款项已存入银行。2．计算、结转和分配利润。（1）计算12月份的利润总额；（2）按12月份利润总额的25%计算应交纳的所得税（假设没有其他调整项目）。（3）按12月份税后利润的10%计算应提取的盈余公积；（4）将12月份的所得税转入“本年利润”账户；（5）将全年实现的净利润自“本年利润”账户转入“利润分配”账户。（三）要求：根据上述资料的各项经济业务内容编制会计分录。怎么计算的，怎么写分录，谢谢

快帐中，调整上个月暂估的差额，设置有辅助核算，必须填写数量金额，怎么办谢谢

老师你好。我们是小规模纳税人，2023年底进行了费用暂估，1-2月份陆续收到了发票，但有以下几个问题： 1、有一个装修的费用，没有收回发票，这个该怎么处理？直接红冲吗？ 2、有一部分费用没有暂估，但是收到发票了，金额也不小，怎么做账？ 3、以上问题都做好张后，在汇算清缴中，2023年的年度财报该怎么填？ 毕竟是2024年的凭证，2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗？ 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税？ 还是说我先把去年的帐调好了，做完汇算清缴后再做第一季度的凭证？ 不知道我表达的够不够清楚，第一次自己做汇算清缴，有很多都不懂，请老师指点