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请问老师，我收到一张普通发票是个人的税务代开的技术咨询费，也帮他代扣代缴个人所得税税款了，那要怎么做账务处理啊
2023-05-23 22:35
2023-05-23 22:36
您好 收到发票的时候 借：管理费用-咨询费 贷：应付账款 支付咨询费的时候 借：应付账款 贷；应交税费-个人所得税 贷：银行存款 申报缴纳个人所得税 借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款
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好的，还有个问题，这张票我在去年12月时收到，在今年1月份用银行支付，我分录做错了，那应该怎么做呢 ❌借:管理费用-咨询费 贷:其他应付款
请问您分录怎么做的
借:管理费用-咨询费 贷:其他应付款 - 这就是我做的错误分录
用了其他应付款科目 是么 款项已经支付了么
支付了，我们银行支付的
那其他应付款平了 不需要调整了啊
问题是我其他应付款的二级科目我们公司某个人的，我看错了，我以为是他报销冲借款的，其实不是这张咨询费的单子是支付给别人的技术咨询费
那您付款的时候没有付错吧？
银行付款付的人没错，就是想把其他应付款给改回来
贷 其他应付款 贷方红字 错误分录 贷 其他应付款 贷方蓝字 正确分录
然后在做一张支付咨询费的分录吗 借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款
这个是支付个人所得税的分录啊
收到咨询费发票是在去年11月，今年1月银行付款的，包括我那笔错误分录，完整的分录应该怎么做呢老师
收到发票的时候 借：管理费用-咨询费 贷：其他应付款 支付咨询费的时候 借：其他应付款 贷；应交税费-个人所得税 贷：银行存款 申报缴纳个人所得税 借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款 调整 贷 其他应付款 贷方红字 错误分录 贷 其他应付款 贷方蓝字 正确分录