老师，开给客户的专票已经跨年了，还能红冲吗？
可以红冲的，对方抵扣了就由客户开红字信息
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您好，多开一张专票给客户，已经跨月，客户没有抵扣，只是做了帐。现发票客户乙退回，我司已冲红。红字发票需要黑客户一联吗？
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客户发票已认证，现在跨月红冲了，红冲的原件需要退回给开票方吗？
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老师您好，我们有张销售发票还没寄给客户，而且这张发票要跨月红冲，已经开了红冲的发票了，那哪些是需要寄给客户的发票
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去年开的专票已经被客户抵扣了，我这边还能红冲吗
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老师，开给客户的专票已经跨年了，还能红冲吗？
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那我这边要操作什么吗？
你这边根据红字信息开付负数发票
就是按照之前开出的金额和数量开一张负数发票就可以了？
那我账务怎么处理呢？
是的，就是那样操作的
账务怎么处理呢？
先原分录红冲就是了
我们开的是全电发票，也是按照上面的方法操作吗？
是的，都是一样的做账
是得等对方开了红字字信息，我这边才能开负数的是吗？
全电发票红冲操作步骤https://zhuanlan.zhihu.com/p/565141523 也可以通过【税务数字账户】—【红字信息确认单】—【红字发票确认信息录入】，选择对应蓝字发票发起红冲。 全电发票如何开红字发票确认单： （一）受票方未做用途确认及入账确认的，开票方填开《红字发票信息确认单》（以下简称《确认单》，见附件2）后全额开具红字全电发票或红字纸质发票，无需受票方确认。 （二）受票方已进行用途确认或入账确认的，开票方或受票方可以填开《确认单》，经对方确认后，开票方依据《确认单》开具红字发票。 受票方已将发票用于增值税申报抵扣的，应当暂依《确认单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得开票方开具的红字发票后，与《确认单》一并作为记账凭证。