老师，员工的招待费用报销。我可以总和他们的报销单，做账做在一笔上面吗。直接做一笔分录，借××费用，贷银行

老师，那员工报销油费的话。油费是专票，在报销单上直接写的总数。我做账的时候，这个费用要填不含税的数是吗？

比如报销的油费是113元，报销单上也是填的113元。我做账的时候写：借××费用100进项税13，贷银行113

你看一下这个允许抵扣吗？允许抵扣的话，按照不含税的金额来做。

老师，那有一份发票实际上已经公户打款了，然后员工又拿着发票来报销。然后会计给重复报销了，这种情况怎么办

你好，那就把钱收回来。

那还是公户收回吗？收回怎么做账呢

对的是的，你支付出去怎么做的，重复支付的那一次怎么做的，红冲就可以了。

本月做的账。支付出去的时候是xx费用，贷银行。那怎么调账呢

借银行存款，借费用负数。

老师，可以把这多报销的费用，作为其他应收款吗，下一次报销的时候直接冲销掉可以吗

可以的，可以这么做的。

老师，那员工报销油费300。没有正好300的油票，可以拿一份350的邮票报销吗？报销单上写300的金额，做账也做300的金额。实际付的是350的油票可以吗

可以的，报销看你实际报销金额就行。

老师，请问一下。员工的餐费每月有上万块，而且买菜这些都没有发票。请问这一块的费用支出分摊到员工的餐补费用里面可以吗。还有什么好办法吗

你好，做餐补的话，能分出每个人需要交个税，要么你就无票支出汇算清缴，纳税调增。

那还有什么办法能顶公司这部分费用支出吗

其他的发票来代替就是了。

明白了老师