演示账套

Q

本该发生在去年的费用没有记，在本年4月发现，坐在4的用“以前年度损益调整”科目调整，一般去年汇算清缴在今年5月中旬基本上都要交了。所以只要在汇算清缴做调减去就可以了。至于利润表，资产负债表啥的。就当作4月的费用正常记账就可以了。至于今年的汇算清缴不是在明天5月中旬做吗，在调增加就可以了。老师，这里为啥调增啊？

2023-05-24 16:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-24 16:28

你好；你这个本身是22年的；你如果没有合理发票就得调增的

快账用户3246 追问 2023-05-24 16:30

不是已经做在4月的账上了吗

齐红老师解答 2023-05-24 16:31

你好；你做的是23.4月哈；不是做到的22年的账套里面的

快账用户3246 追问 2023-05-24 16:34

22年的发票做在23年，汇算清缴怎么还要调增了啊？还是没有明白

齐红老师解答 2023-05-24 16:39

你好；你23年的要走以前年度损益调整来处理的；

快账用户3246 追问 2023-05-24 16:55

22年的发票做在23年，汇算清缴怎么还要调增了啊？还是没有明白

齐红老师解答 2023-05-24 16:58

你好；你们如果是23年直接做费用；那么你24.报23年年报；就得调增的

快账用户3246 追问 2023-05-25 06:11

为啥调增没明白

快账用户3246 追问 2023-05-25 06:12

22年的发票做到23年，干嘛还要调增

快账用户3246 追问 2023-05-25 06:13

老师，可以说下理由吗

齐红老师解答 2023-05-25 09:04

你好；你23年你做的什么科目；你做的以前年度损益调整还是在23年直接做的管理费用科目？

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