Q
老师您好，那个年末L利润表里利润总额-所得税费用＝净利润，那么在汇算清缴的时候，这个所得税费用体现在哪里？需要减除吗？
2023-05-25 09:09
2023-05-25 09:13
你好，在汇算清缴的时候，这个所得税费用，体现在主表的本年累计预缴税额栏次，是可以抵减总的应纳税额的
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2021年年度汇算清缴在2022年度计提的所得税费用，在2022年度汇算清缴的时候，这个所得税费用填在哪里啊，我不填的话，我的利润跟四季度的利润对不上啊
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老师，汇算清缴所得税时，年报预交所得税费用11.32那么利润总额就是561.95可是在汇算申报的时候主表里的利润总额是573.27怎么不一致呢
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老师，我们报表是利润总额-所得税费用=净利润，在做税务年报时没有所得税费用这个栏目，发生的所得税费用要如何申报？数据填在哪里？
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老师您好，那个年末L利润表里利润总额-所得税费用＝净利润，那么在汇算清缴的时候，这个所得税费用体现在哪里？需要减除吗？
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老师，填写那个汇算清缴的时候，哪一张附表是把这个数字给填进去的呢？因为最后一步的时候，这个所得税费用就是你年末利润表里面的嗯，利润总减去的那个嗯，所得税费用嗯，我在填写的时候，他是没有自动带出来的
请仔细看我回复的内容。
好的，老师，谢谢老师，那我打开这个主表，以后不是有个本年累计实际已缴纳的所得税额吗？和我这个嗯，年末这个利润表里面的所所得税就是利润总额减的那个所得税费用，他的那个额度是不一样的，我能改吗？
把它改成年利润表当中的那个所得税费用吗？我利润表中的所得税费用额度是7848，但是我本年累计实际从汇算清缴里面体现出来的是1229
你好，本年累计实际已缴纳的所得税额，这个是自己填写的
好的，谢谢老师，幸运今天是您接到的答复
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
老师，我都不敢现在评价，因为如果现在评价的话，后面接的老师就不是您了
老师，他这个汇算清缴里面本年累计实际已缴纳的所得税额是1229，但是我账上体现的是7800多，包括了21年的，我们不是应该在22年追缴吗？然后但是我扣除以后也没有1229，那么我怎么能查出这1229怎么来的呢？
不同问题，请重新发起提问，谢谢配合。