演示账套

2021年年度汇算清缴在2022年度计提的所得税费用，在2022年度汇算清缴的时候，这个所得税费用填在哪里啊，我不填的话，我的利润跟四季度的利润对不上啊

2023-01-10 15:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-10 15:40

你好；你是要补税的吗？

快账用户3445 追问 2023-01-10 15:42

不是，我2021年度所得税汇算清缴缴纳的所得税200多元是在2022年的账务中计提的，这样我的利润里不是包含所得税费用吗，那我这个2022年度汇算清缴里面，我的所得税费用在哪里体现

齐红老师解答 2023-01-10 15:46

你好；你跨年处理走以前年度损益调整；不会直接在本年利润表体现的

快账用户3445 追问 2023-01-10 15:58

那我税务财务报表资产负债表和利润表不符，不会出疑点吗？

齐红老师解答 2023-01-10 16:03

你好；你们期初数据的话；会影响的

快账用户3445 追问 2023-01-10 16:05

就是可能会给我们出疑点，是这个意思吗？如果不想除疑点的话，是不是得调整2021年的税务申报及税务财务报表？

齐红老师解答 2023-01-10 16:09

你好；是的；你期初会影响你的报表勾稽的

快账用户3445 追问 2023-01-10 16:09

那了解了，谢谢

齐红老师解答 2023-01-10 16:12

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