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Q

小规模纳税人季度申报，又开了专票又开了普票，增值税减免税申报明细表怎么填，代码是什么

2023-05-25 10:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-25 10:07

同学，你好在“减税性质代码及名称”列次增行，下拉框选择“小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》财政部税务总局公告2023年第1号第二条”

快账用户7831 追问 2023-05-25 10:08

那普票呢

齐红老师解答 2023-05-25 10:09

同学，你好这就是普通发票的

快账用户7831 追问 2023-05-25 10:10

专票不用填吗

快账用户7831 追问 2023-05-25 10:10

还是专加普填一起？

齐红老师解答 2023-05-25 10:12

同学，你好减按1%，都适用的

快账用户7831 追问 2023-05-25 10:13

普票不是免税吗

快账用户7831 追问 2023-05-25 10:14

把普票全部金额加上专票的2%吗

齐红老师解答 2023-05-25 10:14

同学，你好你符合季度不满30万条件的才免

快账用户7831 追问 2023-05-25 10:14

就是符合的

齐红老师解答 2023-05-25 10:18

同学，你好那你填专票的2%金额普通发票，在主表里11列

快账用户7831 追问 2023-05-25 10:19

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-05-25 10:19

不客气，祝工作顺利

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