小规模公司，既开了普票10万，又开了专票2万，季度申报时，减免明细表里，本期发生额那里怎么填，是填专票的减免额，还是专票加普票减免额的和
您好 季度申报时，减免明细表里，本期发生额那里是填专票的减免额，
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小规模纳税人增值税1%执行，开专票销售额10万，普票销售额5万(增值税申报表已填入免税栏)，填附表减免额时，是填10万*2% 还是填15万*2%？
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老师减免税本期发生额对比不通过，小规模纳税人，未超45万，开了专票和普票，减免税额填的专票的2%，普票填在了免税额，比对提示减免税额小于（专票+普票）×2%。应该怎么填
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Q
小规模公司，既开了普票10万，代开了专票2万，减免申报明细表里，减免项目本期发生额那里，怎么填？是填减免的专票的，还是普票加专票的和
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小规模公司，既开了普票10万，又开了专票2万，季度申报时，减免明细表里，本期发生额那里怎么填，是填专票的减免额，还是专票加普票减免额的和
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Q
尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
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老师能看到那个图片吗，申报的时候，只填写专票的减免额，提示比对不通过。要是填写专票跟普票减免额的和，减免表里，减免额，本期余额那里就会有余额
把您主表截图我看看可以么
老师可以看到吗
减免表里面：本期余额2429.33，是上季度，本期发生额按照：普票+专票的减免额填写的。现在搞不明白了，到底怎么填写
您怎么会有期初余额的？
看到了吗 现在不明白到底怎么填了
只填专票减免额，比对不通过。填专票+普票减免额和，期末有余额
您这样填写是正确的 但是不明白您期初数怎么来的
可以点击继续申报
期初是上季度按照 普票+专票减免和填写的，我需要申请作废更正上季度的报表吗
本来就只需要填专票减免额 没有期初数 填234栏一样的数字
恩，只是系统提示比对不通过，看了明细才那样填的
那您期初数删除 然后234填一样的两百多 是什么提示？