小规模公司，既开了普票10万，又开了专票2万，季度申报时，减免明细表里，本期发生额那里怎么填，是填专票的减免额，还是专票加普票减免额的和

老师能看到那个图片吗，申报的时候，只填写专票的减免额，提示比对不通过。要是填写专票跟普票减免额的和，减免表里，减免额，本期余额那里就会有余额

把您主表截图我看看可以么

老师可以看到吗

减免表里面：本期余额2429.33，是上季度，本期发生额按照：普票+专票的减免额填写的。现在搞不明白了，到底怎么填写

您怎么会有期初余额的？

看到了吗 现在不明白到底怎么填了

只填专票减免额，比对不通过。填专票+普票减免额和，期末有余额

您这样填写是正确的 但是不明白您期初数怎么来的

可以点击继续申报

期初是上季度按照 普票+专票减免和填写的，我需要申请作废更正上季度的报表吗

本来就只需要填专票减免额 没有期初数 填234栏一样的数字

恩，只是系统提示比对不通过，看了明细才那样填的