小规模公司，既开了普票10万，又开了专票2万，季度申报时，减免明细表里，本期发生额那里怎么填，是填专票的减免额，还是专票加普票减免额的和
您好 季度申报时，减免明细表里，本期发生额那里是填专票的减免额，
-
Q
汇总表有1%和3%，还有代开专票1%，代开减免的填本期应纳税额减征额，普票减免的填减免税明细表，是吗？老师这家小规模，有专票有普票
-
Q
老师减免税本期发生额对比不通过，小规模纳税人，未超45万，开了专票和普票，减免税额填的专票的2%，普票填在了免税额，比对提示减免税额小于（专票+普票）×2%。应该怎么填
-
Q
小规模公司，既开了普票10万，代开了专票2万，减免申报明细表里，减免项目本期发生额那里，怎么填？是填减免的专票的，还是普票加专票的和
-
Q
小规模公司，既开了普票10万，又开了专票2万，季度申报时，减免明细表里，本期发生额那里怎么填，是填专票的减免额，还是专票加普票减免额的和
-
Q
增值税减免税申报明细表里，本期发生额怎么填？普票1%，专票1%3%，不超30万
热门问答 更多>
-
老师，增值税新规，简易计税分包不允许抵扣怎么理解？假如，我们给甲方开9%，劳务分包开3%专票，这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗？
-
请问折旧内部调整，需要再做一个分录：因为我想到每个月月末都会计提，借管理费用，贷非… 借生产成本，贷生产用设备之类，累计有增有减，对应管理费用和生产成本也想着要增减
-
老师好，我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
-
公司发给客户的成品纸，由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了，有退货数量也有退货金额，一般按什么去计算退纸率
-
老师 我想问一下，如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
-
老师，我们有项目是3%的简易计税，是劳务分包，异地项目，需要在异地缴纳3%得增值税，有受到建筑服务的普通发票，之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
-
老师好，经营所得申报是季报，那么季报和年报都需要先做计提吧，会计分录是怎样的呢 谢谢
-
老师，我们是一般纳税人，制造业，供应商开不了专票，只能开普票1%，可以用来当成本吗
-
老师，9月份单位申报社保缴纳，其中有医疗互助（个人部分）2470元，190*13人，但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险，但是工资表里扣除了个人负担的部分，这是怎么回事，因为上一个会计不干了，没交接，我也不明白，个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
-
老师，我公司从抖音平台提现扣手续费6个点，是抖音平台给开发票给我们公司吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师能看到那个图片吗，申报的时候，只填写专票的减免额，提示比对不通过。要是填写专票跟普票减免额的和，减免表里，减免额，本期余额那里就会有余额
把您主表截图我看看可以么
老师可以看到吗
减免表里面：本期余额2429.33，是上季度，本期发生额按照：普票+专票的减免额填写的。现在搞不明白了，到底怎么填写
您怎么会有期初余额的？
看到了吗 现在不明白到底怎么填了
只填专票减免额，比对不通过。填专票+普票减免额和，期末有余额
您这样填写是正确的 但是不明白您期初数怎么来的
可以点击继续申报
期初是上季度按照 普票+专票减免和填写的，我需要申请作废更正上季度的报表吗
本来就只需要填专票减免额 没有期初数 填234栏一样的数字
恩，只是系统提示比对不通过，看了明细才那样填的
那您期初数删除 然后234填一样的两百多 是什么提示？