老师我固定资产这个表填的对吗？原值3000，就是账载和税收填一致就行吧都是实际发生额。不填税收栏调整栏就会出现金额这样不对吧，我这个表填的没问题吧

老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下

老师，企业所得税年报里的职工薪酬支出及纳税调整明细表这个是必填的么，我职工薪酬账载金额和实际发生额一样，我填的这个数据直接带到纳税调整项目明细表里了，这样不对吧

老师，企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了，我也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了吧。资产计税基础和税收折旧这两栏就不需要填写了是吗？

老师我固定资产这个表填的对吗？原值3000，就是账载和税收填一致就行吧都是实际发生额。不填税收栏调整栏就会出现金额这样不对吧，我这个表填的没问题吧