我1至4月有预提厂房房租借：制造费用 105504.59x4贷：其他应付款 105504.59X4。但3月份有付11个月的房租借：其他应付款 贷：银行存款。5月份有开出11个月的发票，我现在拿到发票了账要怎么做

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• 老师请问之前上个月比如给项目上付的保险费10000，借:工程施工9000应交税费应交增值税1000贷:银行存款10000，然后这个月收到另一个公司分摊这笔保险费5000，但是没有相应的发票，我这个该怎么做账呢，没有票不能随便做进项转出的吧，但是这个照理要进项转出来着，该怎么办

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