你有处置的固定资产吗?如果没有的话,看本年累计折旧的贷方发生额

1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第7行第1列“销售费用中资产折旧摊销费”为:【2181.94】元; 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第7行第3列“管理费用中资产折旧摊销费”为:【181205.64】元; 3.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第41行第2列“本年折旧、摊销额账载金额”为:【183387.58】元; 4.您单位在A104000《期间费用明细表》中所列销售费用和管理费用的资产折旧摊销费合计数应小于等于A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中资产折旧摊销费账载金额,请核实。
请问,企业所得税年报,资产折旧摊销及纳税调整明细表里第一行,固定资产原值金额怎么计算填列
老师,第一次做汇算清缴,还不太懂这个报表的勾稽关系,这个纳税调整明细表A105080,第一列这个数据是哪里来的?第二列是去年固定资产的折旧额,第三列是去年的房租摊销额(没有发票调增了),固定资产折旧跟房租的摊销,有什么直接关联吗
制造业,一般人,年报A105080资产折旧摊销调整明细表中,第一部分所有固定资产,第一列资产原值第二列本年折旧摊销额,从哪里取数?
老师,请教一下:符合固定资产一次性扣除的固定资产,企业所得税季报表中 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表(附表二)里面第2列(账载折旧/摊销金额),第3列(按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额)怎么填?
村集体经济组织新增扶贫资产,但是是跨年新增,会计分录:借记固定资产,贷记公积公益金,借记管理费用折旧费,贷记累计折旧,这样写对吗
单位购车缴纳的车辆购置税入固定资产科目吗?
年度财报上显示:存货—202755.88,这样可以吗?
老师好!我是一般纳税人公司,公司通过中间人介绍了一笔订单赚到了5000元的利润,其中有2000元利润是中间人加上去的,这2000元需要扣除税后返给中间人,请问这2000元要扣多少钱税费?要扣哪些税,多少个点,还望老师详细解答一下,感谢!
请问老师个体工商户经营所得,是在自然人电子税务局扣缴客户端的里面综合所得税申报里面的工资薪金所得里面报的吗?
个税1月2月都没报,工资是4500哪补报的话,还收滞纳金吗
老师,有个员工在两地同时买社保扣个税,现在汇算清缴系统让她退其中一处社保,那单位如果申请退社保的话,这个账要怎么做?调以前年度损益还是可以做在当期?
在阿里巴巴开的店做出口,一年10万,是做什么费用
支付员工佣金,应该计入什么科目?
老师你好:总包用我们单位名义做了一份保理融资,现在还款让第三方已往来款的名义打给我们还款,我们跟第三方没有关系,想写一份免责声明内容怎么写合适?
资产原值是固定资产本年累计贷方余额然后第二列折旧是余额表累计折旧贷方余额么、有发生资产退回需要做什么处理?
颜值直接看2023年固定资产的原值期末余额就可以了 有销售的需要减去当年的原值和当年的折旧