你好,修改第四季度的财务报表,修改年报。

10月把管理费用入到了销售费用,结账发现后反结账在原有的凭证上做了修改,错的是借:销售费用、贷:现金,修改为借:管理费用、贷:现金,12月份的利润表出现了负数,报表报送不了,账目要怎么调整呢?
老师,我汇算清缴时发现去年第四季度管理费用有两笔凭证做错了,导致利润表和管理费用明细账对不上,我现在要汇算清缴得怎么操作
已经做完汇算清缴。但是发现去年利润表管理费用数据不对,和管理费用凭证结转数有差额,明细账凭证都没错。就报表数据错了。要怎么处理呢?
第一张表是明细账。应付职工薪酬,他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的,但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢,但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样,搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表,按他2022年12月利润表填那个利润表上去,他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的,我要是按明细账来填吧,就跟他的利润表数就对不上
老师,把我说的看清楚,我用降龙990做账,我们企业已开10几年了,不是开办期了,我6月份所有凭证录入会计软件里后,会计软件制作的利润表里的管理费用大部分数据被划入开办费, 。下面两张图片都是做账软件:一张是管理费用明细科目,一张是做账软件里面的利润表,老师你帮我看看怎么改,才能把数据不列入开办费?
老师,公司新买的核载5人电车折旧是按几年呢
老师,收到退回个税怎么账务处理,借,银行存款,贷管理费用,还是怎么处理
光伏工程如何开票?是单单开建筑服务还是需要开材料发票?
小型生产企业,一般纳税人。报销差旅费,酒店开的增值税专用发票,可以抵扣吗?
老师,请问,铅胶衣,开票编码是多少
老师麻烦问一下新公司注册资金50万,领导已经转进来投资款了,目前已经超过注册资金,公司正在装修,装修费已经超过注册资金了,股东在转钱备注什么合适
老师,电商有什么优惠政策
老师 我在申报个人所得税 然后我模版导入工资 导不不成功 提示标题行第【27】个单元格值为【备注】,应为【协定减免】这是什么意思
老师,6月起运费发票开生产生活服务*运费,税率1%普通发票可以呢,大类是生产生活服务可以吗?还是要是交通运输服务
老师,公司之前有一套工抵房。入账时候坏账88万没入账。现在怎么补
老师,是因为4月和11月报表错了,如果直接在财务软件重新结账生成对的报表数据的话,对已经汇算清缴完了有啥影响。最好的处理方法该怎么办呢
最好的方法就是反结账修改,因为你做账务处理之后,他也调整不过。
现在申报的和账上的都不一致。
老师,那原来是按错的报表申报的,现在反结账重新结账报表对了后。汇算清缴数据还是按原来错的报的,这个汇算清缴数据还能再改的吗
对的,是的,需要修改,因为你第四季度的和你年报需要一样。