已经做完汇算清缴。但是发现去年利润表管理费用数据不对，和管理费用凭证结转数有差额，明细账凭证都没错。就报表数据错了。要怎么处理呢？
你好，修改第四季度的财务报表，修改年报。
-
Q
老师，请问实际工作中，之前错误的将费用计入管理费用借方了，往后月份发现不对，又直接做了一笔分录，贷记了管理费用， 我在月底结转时发现，凭证没有问题，但是系统打印的余额表中管理费用的数据没有减掉刚刚贷方的数，而本年利润数据中已经把管理费用数减掉了，这该怎么办，怎么填利润表？
-
Q
10月把管理费用入到了销售费用，结账发现后反结账在原有的凭证上做了修改，错的是借：销售费用、贷：现金，修改为借：管理费用、贷：现金，12月份的利润表出现了负数，报表报送不了，账目要怎么调整呢？
-
Q
老师，我汇算清缴时发现去年第四季度管理费用有两笔凭证做错了，导致利润表和管理费用明细账对不上，我现在要汇算清缴得怎么操作
-
Q
已经做完汇算清缴。但是发现去年利润表管理费用数据不对，和管理费用凭证结转数有差额，明细账凭证都没错。就报表数据错了。要怎么处理呢？
-
Q
第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上
热门问答 更多>
-
老师，下午好，25年中级财管就除了第四章有变化，其他还有嘛变动嘛
-
老师，老板有个个体户，他经营所得每个月扣5000，但是我给我给他在另外的公司申报工资的话，还能做专项附加扣除扣吗？
-
小规模减免税入营业外收入，然后营业外收入金额大怎么办？
-
我是卖手机的个体工商户，客户要开专票，在开票的时候金额那填含税价还是不含税价？对方是一般纳税人
-
老师，一般人甲公司，给乙公司开了一张维修费的普票，今天对公户收到乙公司给维修款，这项目业务没有成本或是补以前的销项票，没有具体的账目，我要怎么做分录
-
老师职工教育经费，为什么下面分公司转过来的教育经费，会计冲减管理费用-其他费用，
-
跨区域涉税事项反馈的时候 有一栏要填写发票金额 这个填含税还是不含税金额
-
老师，研发投入是含知识产权投入，还是两者平级或者叫分开核算啊
-
个体工商户年报，资金数额写什么
-
老师，更正去年的个人所得税，因为他在其他公司发工资了，意思就是同时两边报了个税，另外一边申报的金额比较高，我这边申报的未产生个税，今天我这边的已经帮他删除更正申报了，但是产生了900多的税款是怎么回事?
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，是因为4月和11月报表错了，如果直接在财务软件重新结账生成对的报表数据的话，对已经汇算清缴完了有啥影响。最好的处理方法该怎么办呢
最好的方法就是反结账修改，因为你做账务处理之后，他也调整不过。
现在申报的和账上的都不一致。
老师，那原来是按错的报表申报的，现在反结账重新结账报表对了后。汇算清缴数据还是按原来错的报的，这个汇算清缴数据还能再改的吗
对的，是的，需要修改，因为你第四季度的和你年报需要一样。