演示账套

Q

老师，我汇算清缴时发现去年第四季度管理费用有两笔凭证做错了，导致利润表和管理费用明细账对不上，我现在要汇算清缴得怎么操作

2022-05-21 17:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-21 17:39

您好请问具体是什么错误影响利润总额了么

快账用户2025 追问 2022-05-21 17:40

少记了1000费用支出，

齐红老师解答 2022-05-21 17:42

那现在补做1000的支出然后填写纳税调整项目明细表扣除类其他栏次纳税调减

快账用户2025 追问 2022-05-21 17:46

好的老师，那去年的帐我就不做调整了对吗，这1000补到今年账目里对吗

齐红老师解答 2022-05-21 17:46

是这样处理正确的哈

快账用户2025 追问 2022-05-21 17:51

那老师，这个汇算清缴申报表的金额就和我的利润表中的管理费用和营业利润就都不一样了，这样也没有关系吗

齐红老师解答 2022-05-21 18:01

没关系的哈这是汇算清缴纳税调整

快账用户2025 追问 2022-05-21 18:05

好的，老师汇算清缴退税会引起税务问题吗，我有点担心这个

齐红老师解答 2022-05-21 18:22

最好不要退税退税查账概率比较高

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