老师，我在填企业所得税汇算清缴。成本支出明细表我填了非流动资产损失8959.12，请问，这张资产损失税前扣除及纳税调整明细表，我应该怎么填？
你好，这个固定资产有发票的吗？如果有的话。第一列、第二列填写营业外支出的处置收入，填写处置收入，第五列填写的是原值减折旧
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请问老师，A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表，有一笔应收坏账损失，应该体现在主表的营业外支出，是纳税调减对吧。这张表我应该怎么填才会体现纳税调减？
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所得税汇算清缴，A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表里的数据怎么填？
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企业所得税汇算清缴，固定资产出售的损失，不需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表吧？
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老师下午好！请问企业去年的商品盘点非正常损失，汇算清缴，是填资产损失税前扣除调整明细表和A105000纳税调整项目明细表这两个表吗？
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老师，我在填企业所得税汇算清缴。成本支出明细表我填了非流动资产损失8959.12，请问，这张资产损失税前扣除及纳税调整明细表，我应该怎么填？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我没懂您说的。我们没有处置收入啊。您说的第一列，第二节，第五列，在哪里？我们是固定资产损失啊，难道不是应该填在第7行和第8行？
借银行存款 贷固定资产清理，应交税费没有这个金额吗？
有收到这笔
这笔就是收入的，不是吗？
老师，您再看下，是这样填吗？
在七八行填写处置收入，你填写在那里是什么意思
老师，您看下，现在对不对了？要调增8030？
第五列填写的不对，应该是16989.12
老师，16989.12填在哪行的哪个里面？您说对应的前面的行次
第五列第七行、第八行。
老师，现在填对了吗？那就是不需要纳税调整了，是吗？
然后，纳税调整明细表，是这样填，对吗？
对的，是的，是这么做的。