演示账套

Q

请问老师，A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表，有一笔应收坏账损失，应该体现在主表的营业外支出，是纳税调减对吧。这张表我应该怎么填才会体现纳税调减？

2022-03-16 15:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-16 15:14

你好，你是不想抵扣所得税的话，应该是调增税收金额那里不要填写。

快账用户1706 追问 2022-03-16 15:16

那可以抵扣的话，应该怎么填呢

齐红老师解答 2022-03-16 15:16

可以抵扣的，在税收金额里面填写的。

快账用户1706 追问 2022-03-16 15:16

需要我截图给你看下吗

齐红老师解答 2022-03-16 15:16

不可以，抵扣税收金额就要减去。

快账用户1706 追问 2022-03-16 15:17

哦哦好的

快账用户1706 追问 2022-03-16 15:17

那就是不增不减对吧

齐红老师解答 2022-03-16 15:19

对的是的是这么做。

快账用户1706 追问 2022-03-16 15:20

老师你看下

老师你看下

齐红老师解答 2022-03-16 15:23

对的是的，是这么做的。

快账用户1706 追问 2022-03-16 15:24

好的谢谢老师

快账用户1706 追问 2022-03-16 15:25

还有一个问题，就是信息表的资产总额是改不了的嘛

快账用户1706 追问 2022-03-16 15:25

颜色是灰色的

齐红老师解答 2022-03-16 15:26

不清楚，我们这边是自己填写的，你们那边是不是自动出现的。

快账用户1706 追问 2022-03-16 15:27

没事了我知道了

齐红老师解答 2022-03-16 15:30

不用客气，工作愉快

你好，你是不想抵扣所得税的话，应该是调增税收金额那里不要填写。

2022-03-16

你好，这个是不可以的，要按照正常的填写，

2021-03-24

你好，这个固定资产有发票的吗？如果有的话。第一列、第二列填写营业外支出的处置收入，填写处置收入，第五列填写的是原值减折旧

2023-05-25

您好，同学，不需要填报的

2023-05-18

你好，你直接填入纳税调整明细表，扣除在其他里面就好。

2025-04-18

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