Q
未分配利润期初数是–20000，可以用未分配利润冲其他行付款15000吗？借：其他应付款，贷：利润分配
2023-05-26 10:37
2023-05-26 10:38
您好，你这样调是做什么用？
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老师，内账公司分配利润，可以直接这样操作吗。 借：利润分配－未分配利润 贷：利润分配－应付股利 借：利润分配－应付股利－A 贷：银行存款 不使用应付利润，这样可以吗？是不是也没有影响未分配利润的数据。
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老师好，我们去年多暂估成本了，今年冲回了，借：应付账款-其他 贷：利润分配-未分配利润，这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢，本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗，影响他俩勾稽关系吗
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收到分公司利润借其他应收款贷利润分配未分配利润f行吗
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老师，去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛
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因为要注销
你的意思其他应付款上面有余额要平掉？
你这样做，利润就会增多
我尝试调整，未分配利润最后还是负数
那正常注销其他行付款怎么平掉
其他应付款要计到营业外收入
那这样有利润，怎么办
去弄点票，把利润冲掉
弄了票，没有现金支付呢
公账上也没有钱吗？
没有了，现在负债表只剩下其他行付款有数
现在还有多少利润了？
现在利润总额-6455.03 其他应付款余额22402.73 未分配利润–22429.07
现在利润总额-6455.03 其他应付款余额22402.73 未分配利润–22402.73
你把其他应付款转到营业外收入看下还有多少未分配利润
利润为正数15947.7
利润表的利润总额为正数15947.7，负债表的未分配利润期末余额为0
负债表的未分配利润期末余额为0就可以了
那利润表的利润就要交企业所得税和分红所得了
现在是银行账上没有钱，你有成本票挂到其他应付款，没法付，到时又要计到营业外收入，还是一样的有利润
这个问题是什么原因造成呢
公司是盈利的，但公司账上没有钱，没法支付