老师好，咨询下，公司员工报销费用公账出，后期没有发票来充抵，这个账怎么平呀
你好没有发票，你可以用收据入账，但是不能够税前扣除。
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老师好，有个问题需要咨询一下，我们的应收款1万元，已经开了发票的，然后客户没直接对公付给我们公司，是通过农民工工资发给一个员工（该员工没有在这个公司名下申报个税，也没签合同），员工又转回给老板，这笔款，怎么做账呀 才是正确的 ？
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老师好，咨询下，公司员工报销费用公账出，后期没有发票来充抵，这个账怎么平呀
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你好，咨询一下我们公司，报销的时候多报销了1600元给员工，实际是发票金额只有1600，后来报销的时候重复报销了，报销成了3200元，然后那个报销的人从私账转回了1600元给公司，现在我公账该怎么办呢，银行流水3200，发票1600，我怎么做呀
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你好，咨询一下老师一个问题， 我们有两家公司，1和2 员工从1借差旅费1万，回来后拿票报销，发票抬头公司开成了2， 这样怎么做账
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粤公网安备 44030002003870号
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意思一直挂到账上吗
你好，不是的，你可以用收据或者其他的单据来入账做平
入账是记费用里还是？
你好，这个入费用就可以了。
入了费用就把利润冲抵了，收据也能冲抵吗，汇算清缴只是调汇算清缴的报表，利润表哪里要调？
你好，收据也是可以的。 汇算清缴的时候调，不是调财务报表
收据充抵费用利润低了，税务局会来查账吧
你好汇算清缴的时候要调。
财务报表上利润低不会有问题吗？
你好，这个没什么关系。