请问假设填企业所得税年报时无形资产100万，本年折旧10万，资产计税基础和税收折旧、摊销额咋填？
资产计税基础100和税收折旧10
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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老师好，固定资产纳税调整表中，资产计税基础，税收折旧摊销额，如资产原价100，本年累计折旧10，需要纳税调增20万，什么填资产计税和税收摊销额？
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请问假设填企业所得税年报时无形资产100万，本年折旧10万，资产计税基础和税收折旧、摊销额咋填？
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老师，企业所得税年报，资产折旧中，资产计税基础和税收折旧摊销额是根据什么来填啊
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但是现在有一个问题是我们的无形资产是初始股东投入的专利独占授权许可使用权（没给我们开票），我们是按照评估报告入账的，这些税务的资产计税基础和税收折旧、摊销额咋填
账载金额如实填报，税收金额是0
税收里面资产技术基础 税收里面税收折旧、摊销额 都是0吗
税收里面资产计税基础 税收里面税收折旧、摊销额 都是0吗
嗯嗯是的，都是填0的哈
为什么计税基础也是0
我只能理解到没有发票不能税前扣除，只能理解到税收折旧为0
不能扣除就是税收金额为0
好的谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！