摊销费用，明细科目记错了，有几个月这样都摊到其他了，怎么做更正分录 借:管理费用-装修 60 贷:管理费用-其他40 贷:长期待-其他 100 更正分录怎么做才能不影响长摊明细表的借贷累计发生额啊

没有跨年 我试了几个更正分录 长期待摊本年累计借方余额总是不是少100就是多100

你好，是应当计入 管理费用-装修，错误的计入了管理费用-其他，是这个意思？  

借:管理费用-装修 60 借:管理费用-其他40 贷:长期待-装修60 贷:长期待-其他40 本来应该这样

你好，那可以这样调整 借：长期待摊费用—其他  60 贷：长期待摊费用—装修   60

刚说错了 我就是这样调的 这样看长期待摊这个科目借方本年累计发生额会多 60

借:长期待摊 装修 -60 贷:长期待摊其他-60 长期待摊本年累计借方又少60

你好，刚说错了（你这样都把我给搞晕了） 到底错误的是什么，正确的又是什么呢？ 

长期待摊本年累计借方余额总是不是少100就是多100 我说这句话金额说错了 是60

你好，麻烦按我的问题回复一下，好吗（这样我才知道具体该如何调整） 到底错误的是什么，正确的又是什么呢？ 

您直接忽略我说错的那句话吧 我说您那个分录我做了 那样看长期待摊这个科目借方本年累计发生额会多 60 我还做了别的分录 借:长期待摊 装修 -60 贷:长期待摊其他-60 长期待摊本年累计借方又少60

你好，那可以这样调整 借：长期待摊费用—其他  60 贷：长期待摊费用—装修   60 你之前错误的： 借:管理费用-装修 60 管理费用-其他40 贷:长期待-其他 100 正确的： 借:管理费用-装修 60 借:管理费用-其他40 贷:长期待-装修60 贷:长期待-其他40 这样调整，当然会导致 长期待摊费用明细之间的一个增加，一个减少啊。 不可能调整了  还没有任何明细变动的

我账上是错误的分录，正确的那个分录我是说我一开始做账应该那样做，我现在是想说您给的分录我也是那样调整的，但是长期待摊费本年累计借方会多60 是这个问题

你之前错误的： 借:管理费用-装修 60 管理费用-其他40 贷:长期待-其他 100 正确的： 借:管理费用-装修 60 借:管理费用-其他40 贷:长期待-装修60 贷:长期待-其他40 那可以这样调整 借：长期待摊费用—其他  60 贷：长期待摊费用—装修   60 （是针对这个回复有什么疑问吗） （麻烦你仔细认证的看我回复的每句话）

我说的就是这个调整分录不行，我也这样后期调整的，但是造成本年发生额不对