老师公司账上没有钱从老板那里拿钱当库存现金写现金收据还是借据

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• 老师您好，现在2025年企业所得税报表，2025年12月止科目余额表上的，应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5，这个工资是2025年12月工资还没有发，但在2026年2月已经发放完了，那现在要填报2025年度职工薪酬支出表，账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗？实际发生额按哪个金额填？是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗？

• 每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗，为啥是+4000呢

• 资产负债表上待处理财产损益是负数可以吗

• 我们是养老院。乡镇特困老人 桌子凳子是民政局管买。但是我们先让我们垫付。以后给我报销。怎么写凭证。现在我们先垫付怎么写。后期收到报销怎么写

• 董孝彬老师，下午问您的那个问题，是同一月发生的事情

• 老师 我想问下这个怎么分辨这个公司是工业还是商业

• 你好，股东注册资本一个月转几笔投资款 那印花税是按月汇总 还是按一笔申报一次印花税

• 客户个人扫码给我们付款，要求开发票，开公司抬头，可以开吗？

• 去年的暂估了费用2000，今年3月收到发票了2300怎么冲平，去年上传的财务报表是不是也要调整一下？

• 项目没有挂往来直接走的银行存款支付，现在怎么调节报表数据？