去年的运费发票挂错单位了，今年发现的，可以直接科目转一下吗？
可以的，是往来科目是吗？是的话直接转就行。
-
Q
发现年末结转了本年利润，本年利润科目已经为0了，但是本年利润下面的明细科目有余额，结转时直接一笔转了，没有按明细科目一笔一笔转，可以吗？
-
Q
去年做的费用直接付款的 今年5月前收到发票可以直接附到发票后面就可以了吗
-
Q
！、老师跨年发现往来账挂错，可以直接红冲调整吗？不用以前年度损益嘛，没有涉及损益科目。 2、跨年发现损益类科目金额错误，涉及的金额比较小可以直接红冲修改吗？
-
Q
老师你好，请问去年暂估了的费用没开出来发票只挂了账，今年开出来了，可以把报销单和发票直接放到去年的凭证后面吗？今年付款的话后面附银行回单或者收据可以吗？
-
Q
老师，我们以前挂其他单位做项目，当时其他单位已经开发票去接款，到已经注销了三年了，今年可以拨款了，可以直接以前挂靠的那家公司总公司出一个委托收款证明，委托付款单位将已开票的金额转到我们公司，后续未收款的由我们公司开票结账，这种可以不呀老师。
热门问答 更多>
-
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除，应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的，手动调整税局的2025年资产负债表期末数后 与电子账本上同期资产负债表 就有差入。只能这样吗？
-
老师，税务局让更正24年的应付职工薪酬金额，要和个税申报一致，之前报的是60000，改为16500，更正汇算清缴表的时候提示先要更正财务报表，是只改利润表就可以不？是不是也需要调账？
-
没有预收账款用应收代替？
-
老师您好，开票给个人怎么开，小规模取票
-
老师，开票人给收款人开了1500万的商票，收款人又给开票开了500万的销项，那收款人应收账款是2000万呀？
-
老师，收到政府补助，要求省财政资金，市财政资金，自筹资金独立核算的话，而且要求支出是不含税金额才算，而且是需要用于研发项目支出才可以？请问实操中是根据什么科目来独立核算？是根据银行存款还是根据什么？
-
老师您好，公司主营是生产医疗器械卖的，可以吧采购的材料卖给其他的公司吗
-
23年贷款买首套房，一百平交2万 税能退税吗
-
您好老师，个体户是小微企业，没有开专票也没有收专票，没有抵扣。收到顾客现金收款1000元，借:现金1000，贷:主营业务收入 990.1 还贷应交税费-应交增值税 9.9，那后面应交税费-应交增值税怎么处理，结转到那个科目，或者是往后面怎么做，麻烦老师了
-
老师，本月的成本入账了，但是进项等下个月在抵扣，分录怎么写啊
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是总账科目，直接转，借贷不变，改负数转一下吗？
你好，正确的是a公司，你挂的是B公司，借应付账款a公司贷应付账款B公司就可以的。
借应付b 贷应付a 刚才写错了
不能把错误应付账款贷方的做成正确的应付账款贷方负数吗？
就是贷应付账款负数错误的单位 贷应付账款正数正确的单位 这样做账可以吗？
损益类的科目需要这么做，不是损益类的科目，负债类的直接做相反的就可以的。
好的，谢谢
不要客气，周末愉快