您好 是的 这样理解正确的
冲减主营业务成本,是不是只能借方负数冲减,不可以贷方正数冲减
老师,冲减暂估入库后材料出现负数,如3000元,我是否需要做一张凭证冲减主营业务成本?借:主营业务成本 -红字3000 贷方 原材料是用正数还是负数?
请问公司去年虚拟暂估原料生产入库,开票销售,今年开红字销售发票,红冲收入的时候,也要红冲成本吧,按正常结转成本一直红冲到原材料,对吗,借主营业务成本负数,贷库存商品负数,借库存商品负数贷生产成本,借生产成本负数贷原材料,借原材料负数贷应付账款暂估。
冲了以前暂估入库本年累计数-13万 来发票入库13万, 本年累计数借方累计数13万,期末库存商品借方:13万,,应库存商品是0了,一正一负,应该是0了,。现在库存商品借方余额正数:13万。怎么调平
老师 暂估发票 收到发票 成本有差异先冲红暂估成本 财务软件损益类科目不能在贷方 我就做负数借方 应该贷库存商品贷方对吗 但是我做的借方正数 这个影响吗
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月