老师 暂估发票 收到发票 成本有差异先冲红暂估成本 财务软件损益类科目不能在贷方 我就做负数借方 应该贷库存商品贷方对吗 但是我做的借方正数 这个影响吗

暂估时 借库存商品 贷应付暂估。 结转成本借主营业务成本贷库存商品票到了借库存商品负数 贷应付账款暂估负数。从新入库借库存商品贷应付账款供应商。 冲红成本借主营业务成本负数 借库存商品正数 重新结转借主营成本 贷库存商品

你好，这个是没问题的哈。

老师就是在做冲红成本的时候都在借方了一个正数一个负数

您好，库存商品也应当是负数的。

 结转成本借主营业务成本贷库存商品 冲红： 借：主营业务成本负数 借：库存商品正数 这个是没问题的

老师您的意思是 我这个也可以 但以后要做贷方负数是这个意思吗

您好，就按照你做那个就可以了，

但我今天感觉这样一来是不是又从新入库了一次

是的，按照你上面的是。但是一般来说，成本是不需要重新做分录的。以下这样做也是可以的 暂估时 借库存商品  贷应付暂估 来发票后 借：应付暂估 贷：应付账款

我是做那个比较大型沙滩车有的时候是有差额

老师按照我那个没有问题吧 之前不用改吧

您好，如果有差额的情况下，就需要像你那样子冲销了。

哦 这那样做没有没有问题对吗 老师 但之后尽量做贷方负数库存商品对吗老师

你你好，没问题的，库存商品可以为借方负数的，当然也可以做贷方负数库存商品。

但就是全库存商品借方虚高没事儿哈

您好，不存在虚高，会冲销掉的呢

我说借方汇总数据 不是余额老师