2021年应收账款年底调整做了一笔借管理费用正数 贷应付账款 现在发票来了，这么把这笔冲掉？借管理费用负数 贷应付账款负数？
金额没有差，直接把发票附在原凭证后边就是
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老师好， 借 管理费用 负数 贷 应付账款 负数 和借 管理费用 负数 借 应付账款 正数 都是冲销分录吧 一个意思吧
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2022年的管理费用，22年没有款支付并且一部分发票23年才能开出来，在2022年计提借管理费用贷其他应付款，23年时借管理费用负数贷其他应付款负数，借管理费用贷银行存款，这样对不
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老师 ，我们是小企业会计准则，2021年有一笔账做错了，2021年当时：借：应收账款—**工程款* 贷：现金 现在2023年，我做一笔红冲 借：应收账款—**工程款 （负数 ） 贷：现金（ 负数 ） 这样调对吗？
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收到负数发票，第一种做法：借：管理费用（负数） 应交税费-应交增值税（进项转出）负数 贷；应付账款（负数）第二种做法：借：管理费用（负数） 借：应付账款 贷：应交税费-应交增值税 （进项转出）哪个做法对？
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22年发票入账，借方：管理费用 贷方：应付账款，23年发现错误，借方：-管理费用 贷方：-应付账款，审计调整账务，借方：未分配利润—以前年度损益调整 负数 贷方：管理费用 负数
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这个会计是忘了做了这一笔应付账款年底调整了，然后发票来了，正常做了一笔记账凭证。现在贷方有余额了，所以我想把这笔冲掉，已经是2021年级的事情了，还挂着
如果这笔应付款没付的话，它的余额是挂着，是正确的