2021年应收账款年底调整做了一笔借管理费用正数 贷应付账款 现在发票来了，这么把这笔冲掉？借管理费用负数 贷应付账款负数？
金额没有差，直接把发票附在原凭证后边就是
-
Q
老师好， 借 管理费用 负数 贷 应付账款 负数 和借 管理费用 负数 借 应付账款 正数 都是冲销分录吧 一个意思吧
-
Q
2022年的管理费用，22年没有款支付并且一部分发票23年才能开出来，在2022年计提借管理费用贷其他应付款，23年时借管理费用负数贷其他应付款负数，借管理费用贷银行存款，这样对不
-
Q
老师 ，我们是小企业会计准则，2021年有一笔账做错了，2021年当时：借：应收账款—**工程款* 贷：现金 现在2023年，我做一笔红冲 借：应收账款—**工程款 （负数 ） 贷：现金（ 负数 ） 这样调对吗？
-
Q
收到负数发票，第一种做法：借：管理费用（负数） 应交税费-应交增值税（进项转出）负数 贷；应付账款（负数）第二种做法：借：管理费用（负数） 借：应付账款 贷：应交税费-应交增值税 （进项转出）哪个做法对？
-
Q
22年发票入账，借方：管理费用 贷方：应付账款，23年发现错误，借方：-管理费用 贷方：-应付账款，审计调整账务，借方：未分配利润—以前年度损益调整 负数 贷方：管理费用 负数
热门问答 更多>
-
老师好，比如说注册资本是10万，法人陆续的打进来的款项超过10万了，超过的部分做资本公积吗？
-
老师，我们公司有A B两个股东一直没有实缴出资，现在想让AB将股权0元转让的方式转让给C，现在公司的所有者权益有300多万，税局说不能0元转让，最低按照所有者权益的10%还是20%转让，要缴税个人所得税，印花税 ，这个钱股东不愿意出，公司也不愿意出。有没有什么好的方式不需要交税就能合法合规的转让到C的名下啊？
-
老师，租的车加油的费用可以入账吗
-
你好，a公司属于制造业一般纳税人，关于存货的进销存表目前不准确，比较乱。那么有什么方式可以使进销存表准确
-
老师，我是个体工商户超额了，要交税，什么流程，要准备什么材料才能把税补上啊
-
老师麻烦发一下印花税的申报流程，谢谢
-
老师，新建的库房，厂房都需要缴纳房产税吧？
-
老师上午好，我想问一下我们是苗木专业合作社，自己自育杨树苗入库分录怎么做账呀老师
-
请问一下老师们，6月10号注册的个体户，6月23号做的税务登记，但是签外包合同是从5月20日起，5月20—30日干活有一笔收入，6月23日才收到，那请问这个做账时间是从5月20日做起，还是从6月10日做起
-
资产负债表第一季度的期末余额是填3月未一个月的余额吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个会计是忘了做了这一笔应付账款年底调整了，然后发票来了，正常做了一笔记账凭证。现在贷方有余额了，所以我想把这笔冲掉，已经是2021年级的事情了，还挂着
如果这笔应付款没付的话，它的余额是挂着，是正确的