老师我想问下小规模纳税人对公账户给私人转账员工中午餐费，对方个人没发开具发票，这种可以叫对方开具收据，我们根据收据做账可以不
对方个人没发开具发票， 可以叫对方开具收据，我们根据收据做账可以。
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做账后还需要以后调增不
为避免税企争议，建议汇算时调增
那怎么填写企业所得税汇算调增表
需要填写到那些栏次
纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增
好的谢谢老师
那做账分录怎么写呢
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增
平时怎么做分录，就很容易分辨是纳税调增那项费用
平时做好统计登记，汇算时就方便填写
可以写借管理费用，贷应付账款～暂估入账。支付时借应付账款～暂估入账，贷银行存款 不
可以，也可以写分录
可以，也可以这样写分录