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老师我想问下小规模纳税人对公账户给私人转账员工中午餐费，对方个人没发开具发票，这种可以叫对方开具收据，我们根据收据做账可以不
2023-05-27 14:56
2023-05-27 14:56
对方个人没发开具发票， 可以叫对方开具收据，我们根据收据做账可以。
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老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？
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老师好！我们公司没有食堂，有8个在外单位食堂就餐，每人每月含180元左右（其中个人每月20元）请问 ，这个费用我们怎么出具 对方食堂不给发票 ，用对方开的收据入账可以吗？
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老师你好，我想问一下公司购进设备法人去买了，然后对方不给开，发票只能开收据，但是就是这个我们也得先入账，然后收据是嗯法人的名字付的款，然后呢，我们对公账户又转给法人的这个钱报销的这个钱，然后用这两笔这个入账可以这两笔凭证入账可以吗？就是法人付款的收据，还有银行对公转给法人报销款的这个收据可以吗？
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做账后还需要以后调增不
为避免税企争议，建议汇算时调增
那怎么填写企业所得税汇算调增表
需要填写到那些栏次
纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增
好的谢谢老师
那做账分录怎么写呢
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增
平时怎么做分录，就很容易分辨是纳税调增那项费用
平时做好统计登记，汇算时就方便填写
可以写借管理费用，贷应付账款～暂估入账。支付时借应付账款～暂估入账，贷银行存款 不
可以，也可以写分录
可以，也可以这样写分录