老师，我们公司有一笔安装费80万应计入销售费用，会计不小心计入了原材料，然后领料后转入了库存商品，现在汇算清缴这笔怎么办啊?
做调整分录 借：未分配利润 贷：库存商品
汇算按调整后的填报
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老师，公司股东21年垫付了周转材料款，但没有发票，当时代账会计未入账，导致该股东头上一直挂着这笔垫付款，今年做账时，我能否补上一笔分录，借：周转材料-A 18900 贷：其他应收账款-该股东 然后周转材料周转出库时，我再做销售费用 借：销售费用-促销费 18900 贷：周转材料-A
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老师，我接了一家高新企业（刚申请到的），规模很小，不足10人，业务也少。之前代理记账公司直接把采购回来的材料计入研发费用了，没有用生产成本这个科目，也没有结转到库存商品这个科目，人工也是这样，直接计入研发费用化了，卖出商品只确认了收入，以前的账都是这样弄得。我拿到科目余额表，我应该怎么记账啊？公司也提供不了每次领用材料的清单，
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我们公司给别的公司负责安装一台机器设备，然后在安装这个机器时自己也购买了材料放在安装的设备上，材料有俩万左右，然后就是这个我够买的材料是入账做原材料还是库存商品？如果做原材料我领用这个原材料是记生产成本还是合同履约成本？如果做库存商品是不是我开票要开我够买这些材料的发票加一张安装费发票啊？
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老师，我们公司有一笔安装费80万应计入销售费用，会计不小心计入了原材料，然后领料后转入了库存商品，现在汇算清缴这笔怎么办啊?
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老师，我们公司有一笔安装费80万应计入销售费用，会计不小心计入了原材料，然后领料后转入了库存商品，现在汇算清缴这笔怎么办啊? 老师，汇算清缴这笔怎么填写?我是现在是汇算清缴填表不知道填在哪里
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暂估成本是为了控制增值税负税率嘛？
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老师，汇算清缴这边怎么填写?填哪里
销售费用增加，库存商品减少，利润总额减少
是的老师，我是现在是汇算清缴填表不知道填在哪里
直接修改利润表的数据，申报表按修改后的数据填写
老师，你说的直接修改利润表，是汇算清缴要申报的利润表吗
是的，汇算清缴要申报的利润表
那汇算清缴申报的资产负债表也要修改吧?
是，汇算清缴申报的资产负债表也要修改