演示账套

Q

老师，我们公司有一笔安装费80万应计入销售费用，会计不小心计入了原材料，然后领料后转入了库存商品，现在汇算清缴这笔怎么办啊?

2023-05-27 15:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-27 15:04

做调整分录借：未分配利润贷：库存商品
汇算按调整后的填报

快账用户8903 追问 2023-05-27 15:05

老师，汇算清缴这边怎么填写?填哪里

齐红老师解答 2023-05-27 15:17

销售费用增加，库存商品减少，利润总额减少

快账用户8903 追问 2023-05-27 15:19

是的老师，我是现在是汇算清缴填表不知道填在哪里

齐红老师解答 2023-05-27 15:27

直接修改利润表的数据，申报表按修改后的数据填写

快账用户8903 追问 2023-05-27 17:12

老师，你说的直接修改利润表，是汇算清缴要申报的利润表吗

齐红老师解答 2023-05-28 08:55

是的，汇算清缴要申报的利润表

快账用户8903 追问 2023-05-28 09:03

那汇算清缴申报的资产负债表也要修改吧?

齐红老师解答 2023-05-28 09:04

是，汇算清缴申报的资产负债表也要修改

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